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被核查人姓名:
职位:
部门:
核查人姓名:
职位:
部门:
结构序号
要
素
分值
因素内容
自评
总经理
1
内账财务报表正确率、
10
内账财务报表提交的正确率、及时
及时率
率(每个月日提交报表)
2
税收申报正确率、及时
10
税收申报的正确率、及时率(每个月
率
日以前申报)
业务指
标
(80%)
管理、学习成长
指标(20%)

3
日报表单及时性、正确
10
每日收发“日销售、入库清单传达
性
表”、“每日收付核对表”
每个月进行产品销售和其余业务收入
4
利润解析正确率
5
的计算和结转主营业务成本和费
用,正确计算利润
每个月日均衡公司的增值税销项、
5
税务办理合理性
10
进项金额及应交税金金额,交财务
经理均衡税收
每日负责出纳员划款的审查和付
6
工作完成及时性
10
款、每个月会计凭证的装订和保留工
作
7
工作完成及时性
5
每个月负责审查出纳编制的“银行余
额调理表”
正确核算资料或外购商品成本,为
8
成本核算正确性
5
成本核算供应正确数据;月底做好
资料或库存商品的暂估入账、下月
初红字冲回
会计报表编制及时性、
正确计提财富折旧、各项摊销及各
9
5
项预提花费,依据审查无误的原始
正确性
凭证单据进编制会计凭证
月报表单及时性、正确
三项花费汇总表和对账明细表提交
10
5
的正确率、及时率和与客户供应商
性
核对余额
平常及月底与物流仓管人员,核对
11
单据、发票核瞄正确性
5
收、发单据,保证账账切合、账实
切合、账表切合
1
培训合格率
5
保证培训合格
2
部门会议召开参加率
5
及时参加部门例会
3
会计凭证装订达标率
5
保证会计凭证档案建立建全
4
遵从领导工作安排
5
保证工作任务的及时完成
核查得分
对应核查等级A(100-90)B(89-80)C(79-60)D(59-0)
被核查人(签字):主管领导(签字):总经理(签字):