文档介绍：上海市电力公司市区供电公司
机构绩效监控季度分析报告
(公司层面)
前言
绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值,从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后,定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措,确保公司经营业绩受控及目标的最终实现,同时为岗位绩效监控提供数据来源
机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾,而非针对公司/基层经营计划所有内容。
公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织,各专业部室提供数据输入和专业分析
机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础,并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划,明确相关责任人和时间要求
本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用
关于填写绩效监控分析报告的总体要求
季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的,结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻”质量”,为分析而分析,简单罗列数据、部门完成工作任务,对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点
季度监控分析报告形成前,需要牵头部门组织召开季度准备会
季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并上报公司之前,牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备
季度准备会召开之前,牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方,与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见
牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究,加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论,不能简单拷贝
绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论,指标分析与建议举措之间必须具备关联性
各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在,明确提出改进建议
问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案,而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议,供公司领导层决策参考
机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性
第一部分:市区公司经营业绩分析
一、200×年×季度公司主要指标完成情况
指标数据
资产经营指标(财务、营销部负责填写)
指标名称
指标
计划值
实际完成值
与计划值偏差
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重
下期完成情况预计
单位
当期
累计
年度
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
累计
目标
完成预测
固定成本
万元
营业外收入
万元
内部利润
万元
财务应收电费余额
万元
技术经济指标(营销、生运部负责填写)
指标名称
指标单位
计划值
实际完成值
与计划值偏差
去年同期
与去年同期比增长率
占年度计划比重%
下期完成情况预计
当期
累计
年度
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
累计
目标
完成预测
售电量
亿千瓦时
平均电价
含税
元/千千瓦时
不含税
线损率
%
供电可靠性
%
电压合格率
%
安全生产指标(安监部负责填写)
指标名称
指标
本期实绩
去年同期
同期相比
累计实绩
去年同期
同期相比
累计实绩占年度指标
人身死亡事故
人身重伤事故
人身轻伤事故
中断记录设备事故
中断记录电网事故
火灾事故
有责交通事故
误操作事故
35KV及以上事故、一类障碍
输电事故
变电事故
输电障碍
变电障碍
10KV一类障碍
外损事故
有责外包队伍人员死亡重伤事故
安全长周期个数
注:1、表格中人身轻伤事故、10KV一类障碍指标数为市区公司自行制定指标;
.工程投资类指标(计划、工程、财务部负责填写)
单位:万元
项目类别
落实投资数
投资完成数
财务支用数
转资数
当期
累计
当期
累计
当期
累计
当期
累计
基建(输变电)
基建(架空线入地)
基建(排管、过路管)
基建(基地)
更改(含零购)
科技信息
大修理
业扩配套
住宅配套
业扩
代工
合计
非正常指标:指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具体规定,由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定。在新机构绩效监控体系正式运转前,由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度
1、经营类非正常指标(财务、营销、生运部专题报告中体现)
非正常指标名称
实际完成值与计划完成值差异
备注
绝对数
百分比(%)
2、工程类非正常情况(工程部专题报告中体现)
3、投资