文档介绍：流程规范化管理说明
二〇〇八年六月十七日
管理流程设计的说明
为保障公司员工能够充分理解流程工作任务中各节点的具体工作、各工作单位在任务流
程中承担的职责以及各节点工作条件(即工作输入)和各节点工作成果要求(即工作输出的
结果报告或文档表格等),特附流程说明。
一、流程设计作用:
1、表示先做什么、后做什么及每一项具体任务由谁来做;
2、界定若干个作业项目或者若干个工作环节,以及它们的责任人和责任人之间的相互工作关系。
二、流程的分级:
1、本次流程分为一级、二级、三级、四级等四个层次,并以第四层级的招聘流程作为样板。
2、一级流程图,集团层面的流程图;
3、二级流程图,即公司级的流程图,例如公司主导业务流程图、公司决策流程图等;
4、三级流程图,即部门级的流程图,例如技术开发、人力资源管理和市场营销的流程图等;
5、四级流程图,即部门内具体工作的流程图,例如招聘流程图、销售流程图、统计工作流程图等。
三、流程表头说明:
1、各地区公司流程名称需要经过企管部组织审议或与TS16949文件程序文件流程名称一致,
集团公司各项工作流程名称需要经过流程梳理工作小组提出讨论并报集团领导小组批准;
2、编号是根据集团公司文件编码文件规定而编写,各地区公司流程编号根据各地区文件编
3、规定编写,流程编号需要包括流程版本信息;
4、主责部门是指该流程工作中承担主要任务的部门或单位;
5、页次包含本流程文件共几页,本页为第几页的信息;
6、流程概要是指本流程要完成的主要工作任务简单描述;
7、流程图表头每页都要填写。
四、流程图区说明:
1、流程图区一般分四列大区,分别为:流程节点、协办部门或单位、主办部门或单位以及判
断决策单位,涉及到与集团公司/地区公司流程接口的流程图可以增加一列区域,涉及到
公司外部业务单位的可以适当增加一列区域,但原则上不超过6个区域;
2、节点指某项任务的一项或一系列工作,用1、2、3……表示;
3、部门接点项用A、B、C、D、E,原则上不超过E;
4、协办部门或单位、主办部门或单位、判断决策单位、集团/地区相关部门以及公司外部业
务单位区域用代表符号及符号中的简单描述语句通过箭头连成连续工作流;
管理流程设计的说明
四、流程区域说明-流程图符号:
1、流程的开始或者结束,用椭圆来表示;
2、具体任务或工作,用矩形来表示;
3、需要决策的事项,用菱形来表示;
4、流程线,用带箭头的直线来表示;
5、信息来源,用倒梯形来表示;
6、信息储存与输出,用平行四边形来表示等;
7、表示分流程、关联工作流程,符号中表出相关流程名称;
8、表示续下页,符号中的A、B、C……表示转出节点;
9、表示续上页,符号中的A、B、C……表示转入节点。
××工作流程
A
A
管理流程设计的说明
管理流程设计的说明
五、流程表底说明:
1、表底分别为编制人、审核人、批准人以及时间日期;
2、表底信息仅仅在整个流程最后页填写。
六、流程说明:
1、流程说明的表头与流程图表头相一致,流程名称后面填××流程说明;
2、流程说明中的节点与流程图中的节点一一对应,表示方法用纵横坐标组合表示,如A1、B1、B2、C1、
C2、C3……;
3、责任单位是指在流程中该节点上承担主要责任的部门或岗位;
4、任务说明是为