综合办公室业 务流程图.doc

文档介绍：综合办公室业务流程图
1、文件的收发、整理、归档流程图:
行政部收到上级、有关部门、或部门文件、工联
行政部填写阅文处理单,呈报公司领导
有无指示
行政部根据工作需要拟发相关文件跟踪单
各部门填写相应工作反馈单
按公司领导批复办理
进行归档、整理
填写相关文件跟踪单
行政部存档、登记后发文至相关部门
填写发文记录表,
无
有
2、办公用品购置、领用流程图:
填写易耗品需要计划表报行政部,经由公司领导审批后
向财务领取资金进行购买
进行分类,并做出入库登记,材料购入、消耗、库存汇总表
与财务进行报账或填写办公用品部门消耗汇总表
定期做库存清点
库存不足
员工用物品签字,且需部门经理签字认可后方可领用,行政部将费用如实归属各部门
低值易耗品需定期检查或以旧换新
办公耗材(复印纸、硒鼓、墨盒等)按实际需求进行增加或更新
固定资产的领用需经中心领导同意并做记录
拟订采购计划
3、车辆日常管理、维修及保养流程图:
财务部挂账处理
如同一时间需用车部门多,经资质办主任审批后,按工作重要性派车
公司车辆日程安排、维修等用由资质办主任全权负责
车辆维修时,驾驶员填写“车辆维修申请单”,经资质办主任签字后
各部门办公用车填派车单,经由用车人签字后,由资质办主任审批
送到指定厂家进行维修
特殊情况驾驶员持加油票经资质办主任签字,否则费用不予报销
驾驶员接到派车单后方可出车,并做行驶公里数登记
资质办主任定期做对账、检查或核算
资质办主任负责加油管理
行政部月底填报派车单汇总表、加油登记表或维修登记表,如实核算各部门用车费用