文档介绍：XX集团2007年董事会
XX大酒店2007年度汇报材料
尊敬的集团董事会及公司领导:
2007年在董事局及公司领导的指导下,经过酒店全体员工的共同努力,XX大酒店超额完成了方针目标,圆满地完成了集团公司交给的各项工作,使酒店的有形资产和无形资产不断增值,为集团的飞跃式发展做出了应有的贡献。
下面我们按集团公司的统一要求,向领导汇报以下工作:
主要内容
3. 2008年工作计划、方针目标及完成目标的措施
2. 2007年主要工作介绍
2007年方针目标完成情况及分析说明
●客房部方针目标完成情况及分析说明
●餐饮部方针目标完成情况及分析说明
●娱乐部方针目标完成情况及分析说明
●酒店总体方针目标完成情况及分析说明
●酒店费用支出分析
酒店总体方针目标完成情况及分析说明
一、营业收入
本年度营业收入为3537万元,本年度计划营业收入3252万元,
去年同期营业收入3252万元。
实际比计划约增长285万元,增长率为9%。
今年比去年同期增长285万元,增长率为9%。
3537
3252
3252
酒店总体方针目标完成情况及分析说明
二、营业利润
本年度营业利润436万元,本年度计划营业利润260万元,
去年同期为249万元。
实际比计划增长176万元,增长68%。
今年比去年增长187万元,增长75%。
酒店总体方针目标经营情况分析说明
三、年度计划完成情况
单位:万元
实际营业收入
3537
本期计划收入
3252
超额
285
完成计划
109%
本期营业利润
436
本期计划利润
260
超额
176
完成计划
168%
四、酒店实际营业收入各部门构成比例
客房部收入2190万元餐饮部收入950万元
娱乐部收入240万元其他收入157万元
* 其他收入包括租赁与商务中心等收入。
酒店总体方针目标完成情况及分析说明
客房部方针目标完成情况及分析说明
一、客房部营业情况
单位:万元
实际营业收入
2190
计划收入
2020
去年同期收入
1949
增加
170
增加
241
增长比例
%
增长比例
%
客房部方针目标完成情况及分析说明
二、客房部营业情况分析
1、出租率
%
去年同期平均出租率为76%
出租率下降的原因是:
,团队减少,散客增加。
,
(2006年1-4月,客房为168间, 2007年1-4月,客房增加到208间。)
,青岛大型商务、会展活动明显减少。
、本土的经济型连锁酒店发展迅猛,致使大量
商务客人分流。