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版
IBMTstandardizationoffice【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】
财务控制工作流程
流程图
工作目标知识准备关键点控制细化执行

护企业

各项资

务计划和财务预算目
产的安
财务控
标编制财务控制标准
全和完
制的作
整,防
用

止资产

流失
财务控财务计划和预算目标

制系统落实到每个岗位和部
证业务
的内容门
经营信

息和财

财务控
务会计
制的方财务部根据财务《财务
资料的
法控制标准,进行财务控制制
真实性
控制的人员职责配备度》
和完整
和授权,并建立相应
性
的控制制度,形成完
,作为
止财务财务控制顺利执行的
业务的保证
错误记

弊行为
部门和员工根据
的发生
控制标准的要求开展
财务活动或与财务有
关的其他活动

《财务
财务部对各项财状况控
务标准的执行过程中制表》
形成的数据通过各类
《应收
报表和文本进行记
账款控
录,以备审查和作为
制表》
决策参考

的数据和控制标准进
行对比,找出存在的
差异,并对差异原因
和表现状况进行分析

在的标准与执行的差
异,制定消除差异的
对策并组织实施

财务部和人力资
源部等部门配合,将
财务控制的执行情况
同执行人的绩效考核
相挂钩,并根据执行
情况对执行人进行奖
励或惩罚