文档介绍：采购申请管理流程
序号
厂长
财务
采购
车间负责人/分管副总
相关部门
相关规程/表单
1
2
3
4
6
5
审批
审批
审核
审核
采购到
所需物资
汇总采购
需求
汇总采购
需求
执行采购
否
审核
审核
替代品采购申请
入库
使用
应急计划
申请
周计划采购申请表
提出采购
申请
采购需求计划、采购计划书
采购需求汇总表
采购管理制度
物资请购单
采购合同
订购单
采购申请管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
提出采购
申请
相关部门
据日常经营活动需要,于每周六下班前提出下周物资采购申请;
购部递交请购单,请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额、库存数量等
2
汇总采购需求
采购员
采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总,并进行需求分析,制订采购计划
3
库存调查
采购员
查核采购物资库存情况
4
采购预算
采购员
进行采购预算,上交财务部审批
审核
车间负责人
审批采购预算及采购计划的合理性
审核
财务部
对采购申请进行预算复核,并交厂长审批
审批
厂长
对周计划及应急计划进行审批签字
5
执行采购
采购部
采购经理安排采购任务,制订采购作业计划,并组织实施采购工作,参照采购总流程
6
替代品采购
申请
相关部门
到计划采购物资时,由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
物资采购申请由所需采购物资部门经理审批,重要物资或者关键物资的替代品采购申请由总经理审批,若采购物资涉及相关技术方面的问题,应有相关技术人员的参与
入库使用
采购合格的物资,交由仓储部入库,分发使用
流程规范:
时间要求:各工厂库管员每周六下班前提报下周物资请购单,提报给相应的采购员。
规范要求:
各工厂库管员按照规定时间提报书面签字版的计划给采购员;物资请购单周计划需有编制人、车间负责人、分管副总签字后才能提报给采购部,否则,采购部不予处理,物资请购单由采购部汇总后统一找财务及厂长签字。
物资请购单上的库存数量要求务必