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制造业企业各部门职能职责分工案例
(TS16949质量管理体系)
一、品质保证部
A、质量体系文件控制
;外来技术文件的总控清单。
(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
(一览表)
B、质量记录控制
(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)
(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)
(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
(一览表)
C1、质量管理体系审核
、二方ISO/TS16949审核员的资格
(审核记录表、首末次会议记录等)
C2、产品审核
(覆盖所有产品)
D、持续改进过程(领导推动、全员参与)
1.
制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)
¨顾客关心的项目(质量、成本、交付)
¨特殊产品、过程特性
、无形效果验证
(体现全员参与)
□品质保证部负责“QCC”
□党委工作部负责“合理化建议和技术改进”
□综合管理部负责“六改善活动”
□产品开发部负责“零缺陷工程”
,必须营造持续改进的工作氛围。
E、纠正和预防措施
(4D/8D)
(针对自检的器具)
J、进货检验和试验
(C=O)
(权限、职责、程序)
(范围、权限、职责、程序)
、缺陷收集卡
K、过程检验和试验
、检查员巡检和专检责任(三检制)
(C=O)
(权限、职责、程序)
(范围、权限、职责、程序)
(标识、隔离)
、缺陷收集卡
1
L、最终检验和试验
(C=O)
(顾客同意)
(标识、隔离)
、缺陷收集卡
(自检和委托外部试验机构)
(见C3)
M、检验人员资质
、报告、把关的检验职能
(如视力证明)
。
二、产品开发部
A、过程审核
(具备2年产品/过程开发工作经验)
(按产品组)
(审核记录表、首末次会议记录等)
B、过程开发和策划
公司产品各系列中分别选取某一型号产品作:
¨流程图→FMEA→控制计划→作业指导书
¨对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单
¨根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善,并不断磨合生产控制计划。
(针对特殊特性),目标稳定工序CPK≥,不稳定工序PPK≥
≥。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。
、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。
C、统计技术应用
(APQP)阶段确定统计技术的应用需求。
。
(重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册)。
(掌握基础统计概念,如变差、能力、过渡调整等)。
。
D、产品安全性(关键特殊特性控制)
(制定宣传手册)。
“举证倒置”。
。
(全过程=文件、记录、现场)。
。
E、制造过程控制
(、)
()见G条款
(、、、)
()
()
()控制图和末件比较方法
(、)
(、)
(、)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等
(V1
、)
(、)
(、)
F、技术文件控制
;外来技术文件的总控清单。
(图号/编号、更改、受控、存档责任件)
(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)
、技术文件的使用和管理
(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)
(一览表)
、技术文件有效性定期检查
三、人事部
A、人力资源
、甄选与录用
B、培训
***员素质状况矩阵
5
.实施培训资料汇总
→资格证明
B、内部、员工满意度、激励机制
(问卷、公司人力资源管理信息)
(工序间)满意度调查、分析、报告、改进措施。
四、采购部(原材料、工装)
A、分承包方的选择和评价
(如果有)
(PPAP)
¨首次供货的首批样品、批量认可
¨批量供货的年度样品、批量认可
(年度合格分承包方名单)
(检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等)
,监控达成状态
(供货质量PPM、交付业绩、服务等)
(每半年)
,并保留会议资料。
B、采购实施
(ABC三类)
(采购周期)
(采购订单、技术标准、交付进度要求等)的发放记录
(见进货检验和试验)
《质量协议》处理不合格采