文档介绍：1、目的:
通过对公司的质量体系进行内部审核,验证公司的所有质量控制活动和其有关结果是否符合已建立质量体系的要求以确定质量体系的有效性,同时及时发现质量体系中存在的问题并纠正以达到持续改善的目地。
2、适用范围:
本程序适用于公司的内部质量体系审核工作。
3、引用文件:
《质量手册》: 内部质量审核 QM
《文件控制程序》 COP-040202
《质量记录控制程序》 COP-040203
4、主要职责和权限:
《__年度公司质量体系内部审核计划》。
《__年度公司质量体系内部审核计划》,并任命审核组组长和审核组成员。
《公司质量体系内部审核方案与计划》。
。
。
5、工作内容:
、方式。
,时间安排在外部质量体系审核之前。
,如公司迎接第二方审核、质量出现较大的问题时,管理者代表可决定是否临时增加内部质量体系审核。
,采集中审核方式。
《____年度公司质量体系内部审核计划》的制定。
《__年度公司质量体系内部审核计划》,其中应包括审核的目的、范围、依据、分几个审核小组、受审核的部门等,并呈报管理者代表审批。
,其中审核组长和审核员应经过专门的培训,并取得内部质量体系审核员证书。
《公司质量体系内部审核方案与计划》并报管理者代表审批。
,在分配审核任务时,应注意每个审核员在审核过程中不能审核其本人所在的部门,以保证审核结果的公正性。
《公司质量体系内部审核方案与计划》经管理者代表审批后,并于审核前一周送交各有关部门,以便做好准备。
,如发生重大质量问题、顾客有严重投诉、公司的机构有重大变化、即将进行第二、三方审核等,管理者代表可委派审核组临时组织一次追加的内部质量体系审核。

,组织审核组集中审查有关的质量体系文件,对不符合的项目填写《质量体系不合格报告》,并依照《文件控制程序》的要求修改有关文件。
《公司质量体系内部审核方案与计划》,组织内审组成员按受审核部门或要素的顺序编制各自负责之内审范围的《内部审核检查表》,由审核组长审批,以供现场审核时使用。

《公司质量体系内部审核实施计划》负责召开首次会议。首次会议由审核组成员、受审部门负责人参加,并填写《签到表》。在首次会议上,审核组长应说明审核目的、审核范围及所有相关内容。
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《公司质量体系内部审核方案与计划》、《内部审核检查》、质量体系文件进行现场审核。审核员应将发现的不合格事实填写在《