文档介绍：文件控制程序
目的
为确保本公司质量管理体系文件得到有效合理的控制,以落实公司质量方针和达成质量目标,进而使各项工作管理得以改善,特制定本程序。
适用范围
适用于本公司质量管理体系文件之制定、发行、回收、归档、废止及外来文件的管理。
职责
文控组负责质量管理体系受控文件的发放、回收、归档、借阅、补发、废止、销毁等作业管理。
顾客要求的确定、评审文件、合同文本、与顾客沟通的文件以及顾客提供的图样等文件由生产部和工程部负责控制。
各部门负责与本部门有关的质量体系文件的编制、评审、修订、保存等。
质量手册、程序文件由管理者代表组织制定,经管理者代表审核、总经理审批。各部门负责制定与本部门相关的作业指导书、质量记录,由总/副经理批准。
程序
受控文件的范围。
质量手册,程序文件,作业指导书及受控表格。
国际、国家、地方、行业颁发的法律、法规规程、规范及企业技术标准等。
文件的编制与审批。
质量手册和程序文件由管理者代表组织编写,经相关部门及有关人员对初稿进行讨论评审,经管理者代表审核,总经理批准。
作业指导书及记录由各部门负责人组织编制,管理者代表审核,由副总经理批准,技术及操作类作业指导书由工程部主管审核,总经理批准。
文件编写程序:
品质手册参照ISO9001:2000标准条文要求结合公司实际运行情况进行编写。
程序书采用六段式编写:目的,适用范围,职责,程序,相关文件,相关记录。
作业标准书类文件按其内容、特点进行编写。
标识与编码
受控文件应加盖“受控”专用章予以标识。
已超过使用期限或不再使用的质量体系文件及技术标准,应经文控组审核后报管理者代表批准后加盖“报废”章予以定期销毁,对有保存要求的报废文件由文控组保留原件,并单独存放。
本公司文件与资料经批准交付打印时,由文控组按图一所示统一编号管制,不得有重复或误用。
□□□□□□(图一)
文件流水号(01,02,03……)
A. 质量手册(QM)
文件层次 B. 程序文件(QP)
C. 作业指导书(WI)
忠耀模具厂
本公司表格由文控组按图二所示统一编号管制。
□□□□(图二)
部门代号(如XZ,SC) 表示表格流水号(01,02…)
:生产部SC,行政部XZ 财务部CW 工程部GC 品管部PG 物控部WK
本公司文件首次发行时版本为A版,版次为01,当文件进行修订再次发行时版次升为02版,依此类推,当文件有重大修改时,版本升为B版,以此类推。
文件的发行
各相关部门结合ISO9001:2000标准条文要求和现行作业方式编制文件初稿,。
文件打印完毕,文控文员将原稿与打印稿返还编制者校对,。
文件审批后,文控组按照文件内容确定文件分发部门,填写《文件发行总览表》,交管理者代表审批后发行文件。
经审批的电脑打印文件正本由文控组保存,发放的文件均为复印件副本,且加盖受控章标志,