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选购工作流程
为了标准医院选购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺当开展，使选购工作更科学、流程更标准、效率更高效、质量更优质、本钱更低廉，特制定本流程：
一、选购分类
药品包括：西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用的医用工具（如：手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等）；医用耗材包括：化验试剂、CT胶片和植入人体内的并单独计费耗材（如：T型节育器等）；卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材（如：一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
二、各部门职责
选购流程涉及主管部门、财务部门、选购部门和仓储部门。
1、主管部门负责药品选购的申请审核、库存药品的质量(有权确定选购药品的生产厂家，但不能指定供给商)和库存药品出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存药品选购的申请审核、库存药品的出入库的汇总审核、固定资产和库存药品的总账、固定资产和库存药品的报销审核，库存药品的监视和定期监盘。
3、选购部门负责固定资产和库存药品的选购，固定资产和库存药品验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立档案并保管，医疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
4、仓储部门负责库存药品的入库登记，日常库房治理，根据审批的出库单进展出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、一般设备、运输设备、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政人事科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、药品选购 ㈠请购
1、常规药品由仓储部门库房治理员依据现在库存数量和消耗状况提出选购申请，由主管部门审批，常用药品的库存量不得超过半个月，不常用药品和选购时间较长的药品库存量不得超过1个月为原则，保证药品周转率到达10次以上。药品选购名目以外的药品由使用部门（科室）提出申请，主管部门审核，院长审批，药品选购名目以外的药品申请数量一般不得超过估计使用1个月的数量，经使用3个月能够正常使用后，纳入药品选购名目治理。经使用3个月不能够正常使用的，不得纳入药品选购名目治理治理。
2、药品选购申请批准后统一交到仓储部门，由仓储部门库房治理员依据批准的药品选购申请编制《药品请购单》，《药品请购单》应完整填写药品名称、规格、型号、数量等根本信息，需要特地说明药品生
3、《药品请购单》由库房治理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进展预审，预审完成后，报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，药品请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房治理员将批准后的《药品请购单》报选购部，并上传电子档一份。
㈡选购
1、每年年初，各医院编制全年药品选购预算，编制价格以上实际选购最低价为根底。
2、选购部应依据医院药品需求状况选好供给商，选购部应当对供给商的资质、药品质量、配送准时性、供给商的信誉等状况进展科学评估，确定信誉好、质量高、价格低、供给准时的供给商作为公司的药品供给商。对首次纳入公司的药品供给商应当要求药品供给商供应相应的资质证明材料留医院仓储部门备案，选购部留资质证明的电子档（全部供给商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院和政府相关部门调阅）。
3、年初应由公司组织一次集中招标选购会，由各供给商报价，公司确定全年药品的招标选购价格和确定《药品选购名目》，《药品选购名目》内的药品为常用药品。公司确定《药品选购名目》后，应准时将药品选购名目和招标选购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，药品选购名目和准予公开的选购价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。
4、《药品选购名目》以内的药品和《药品选购名目》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司选购部统一选购，《药品选购名目》以外的药品和零星药品（单件价值在200元以内且批量价值在500元以内的药品）由医院自行选购。
5、选购人员收到《药品请购单》后，依据药品选购确定的供给商进展药品选购。
6、选购人员要严把药品质量关，特殊是对有效期缺乏6个月的药品、卫生材料制止选购。
7、《药品请购单》送达选购部后，常用药品一般应于一周内由供给商送达医院仓库；如因不行抗力及市场紧急因素导致在一周内选购不到的特别药品，选购部应于《药品请购单》送达3天内反应到请购部门，原则上药品选购的最长时限为15天。药品供给商不能送达医院仓库的，由选购部提货并送达医院仓库。
㈢验收
1、药品到达仓库时，由最先接收药品的人员通知选购员和主管部门指定的药品验收人员依据《药品请购单》对所选购的药品进展验收。
2、验收人员在验收时主要负责药品的质量问题，即：药品的生产日期、到期日期、药品的名称、规格、厂商、包装等质量问题，对药品阅历收与订购单不符的药品或质量不符合国家要求的药品，验收人员有权拒绝入库。
3、库房治理员在验收时主要负责药品的数量问题，即：药品的数量是否正确，对超过选购申请数量的药品，库房治理人员有权拒绝入库。
4、对不符合国家要求、医院选购要求和超过申购数量的药品，由选购人员负责退货处理。
5、阅历收合格的药品，应准时办理入库，并打印药品入库单一式三联，《药品入库单》作为药品验
收合格凭证，应当由验收人员、选购人员和库房治理员共同签字确认，与供给商的送货单一并作为付款或应付款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为药品入库的依据，其次联交由选购人员作为报销结算的依据，第三联由库房治理员依据供货商分类整理后，于次月3日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1、行政后勤药品一般实行货到付款或月底结算；医疗药品实行先选购，延后两个月付款的方式。
2、月底终了，选购部应收集各供给商的《供给商对账单》，各家供给商的《供给商对账单》应按月编制，在对账单上应标明期初余额、本期购置金额、本期付款金额和期末余额，《供给商对账单》（或传真件）须经选购部签字确认后应于每月5日前送到医院财务科，财务科应核对每家供给商的对账单，对账单核实有误的，选购部、仓储部门应当帮助查实，确保做到账账相符、账实相符。
3、原则上，下月的药品付款总额应当与上月的药品选购总额相当，医院因资金紧急不能确保药品付款规划的，应于每月10日前依据月份资金使用规划准时通知选购部药品付款额度，便于选购部编制药品付款规划；选购部因药品选购困难或供给商回款需要增加药品付款规划的，应于每月10日前依据药品付款规划准时商医院财务部门药品付款需要，财务部门在资金能够保障的状况下，应适当增加药品付款额度。
4、每月15日前由选购部编制当月药品付款规划表，医院财务部门审核后，报医院院长审批后复印一式两份，原件送财务部门，复印件由选购部留存，同时选购部将付款规划表电子档传财务部门一份。
5、选购部依据审核批准后的药品付款规划填制药品付款报销单，药品付款报销单应同时附药品选购发票和药品入库单，并于每月20日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于每月下旬支付，财务部门支付相应款项后，出纳准时在选购共享资料文件夹更新付款进度供选购部了解付款状况。
6、市场紧缺医疗药品或特需医疗药品需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门凭批准报告予以预付款或现付款。
㈤质量反应
1、使用部门（科室）随时将使用过程中发觉的药品质量等问题以《药品使用部门反应问题处置单》的形式报药品主管部门，由药品主管部门将问题集中反应到选购部门，选购部收到反应问题处置单后，应准时与供给商联系，以解决药品质量等问题，不能予以解决的，应予以退货，确保药品质量和医疗安全。
2、终了，选购部应当对公司全部药品供给商进展一次评估，加强供给商治理，对供给药品质量差、价格高、供给不准时、信誉不好的供给商予以清理，并汲取一些更适合的供给商作为公司的药品供给商。
材料选购工作流程2
选购工作流程
一，下单：
，选购员接到缺料，猎取缺料以下根本信息：存货编码，产品型号，数量。
，再将定单下给供给商，定单必需含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，规划到货日期。
，选购员需要与客户确认选购信息，并要求签字回传。
二，跟催：
选购定单完毕以后，选购员依据选购定单上要求的供货日期，采纳时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三，入库：
一）.实物入库：
收货员收材料之前需确认供给商的送货单是否具备以下信息：供给商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与选购定单不符，征求选购员意见是否可以收下。
二）.单据入库：
选购员依据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：
；。
四，退货：
选购填写退货单，进展定单退货。
五，对帐：
一），月结表：
每个月月初，各供给商将上月月结表送至我公司，选购员依据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中消失以下缺乏之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二），增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的状况。六，付款：
依据付款周期编制付款规划，安排付款。
询价选购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进展比拟以确保价格具有竞争性的一种选购方式。询价选购工作流程
一、询价预备、规划整理。选购代理机构依据政府选购执行规划，结合选购员的急需程度和选购物品的规模，编制月度询价选购规划。、组织询价小组。询价小组由选购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组依据政府选购有关法规和工程特别要求，在选购执行规划要求的选购时限内拟定详细选购工程的选购方案、编制询价文件。、询价文件确认。询价文件在定稿前需经选购人确认。、收集信息。依据选购物品或效劳等特点，通过查阅供给商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供给商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供给商名单中确定不少于三家的供给商，并向其发出询价通知书让其报价。
二、询价、询价时间告知市招标办、资金治理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供给商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供给商的报价函的密封状况进展审查。、询价预备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供给商的方法和标准。4、询价。询价小组全部成员集中开启供给商的报价函，作报价记录并签名确认，依据符合选购需求、质量和效劳相等且报价最低的原则，根据询价文件所列确实定成交供给商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列挨次。、询价报告。询价小组必需写出完整的询价报告，经全部询价小组成员及监视员签字后，方为有效。
三、确定成交商、选购人依据询价小组的书面谈判报告和推举的成交候选人的排列挨次确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不行抗力提出不能履行合同，选购人可以依序确定其他候选人为成交人。选购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由选购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知全部未成交的供给商。、编写选购报告。询价小组应于询价活动完毕后二十日内，就询价小组组成、选购过程、选购结果等有关状况，编写选购报告。
选购学问
1、尽量收集多一点产品信息：我不熟识这个产品，但是我会尽我最大的努力查找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己原来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。选购学问
2、做事情要有条理：我根本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。