文档介绍：现场审核记录
审核区域: 审核时间: 月日
审核提示
О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求
О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案
О职责和权限
О目标分解及实施
О资源配置:人力、设备设施、工作环境
О信息、数据及沟通
О审核范围现场确认
О现场文件审查
.完整性、充分性、适宜性、有效性及控制
О记录表式、填写、控制
О监视和测量
О不合格处置
О分析和持续改进
监督审核提示
О认证证书/标志使用情况
.使用场所及范围
.使用内容及方式
.标志是否得到认可
.有无违规现象
О重大变化/变更信息
.组织/文件/人员/职责
.认证范围
О上次不符合项跟踪
.纠正/纠正措施实施情况
.效果/有无再发生
О顾客投诉及监督抽查
.有无重大投诉
.上级监督抽查情况
.有无不合格
О分析和持续改进
评估:1符合准则要求 2基本符合准则要求(存在轻微问题,可接受),口头通知受审核方 3未达到准则要求
注:应记录符合的与不符合的审核证据,应提供完整、准确、清晰的审核记录。
实录工作时,同组的级别审核员应在记录(首页)上签字确认。
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
现场审核记录
审核区域: 第阶段审核时间: 月日
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
现场审核记录
审核区域: 第阶段审核时间: 月日
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
现场审核记录
审核区域: 第阶段审核时间: 月日
检查表
审核记录
标准号
条款号
评估
现场审核记录
审核区域: 第阶段审核时间: 月日