文档介绍：审核员涉及过程 C01新产品合同评审
审核日期被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足,是否能有效支持?
3. 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?
4. 是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)
5. 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?
6. 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审表,订单更改通知书)
7. 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)
8. 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? /
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)
9. 本过程的衡量指标是产品要求评审的及时性/准确性,是否得到监视?
10. 当异常情形发生时,是否对过程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施?
审核员涉及过程 C01新产品合同评审
审核日期被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足,是否能有效支持?
3. 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?
4. 是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)
5. 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?
6. 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认?
当顾客产品要求发生更改时,是否予以修改并确保相关人员知道?(查销售合同评审表,订单更改通知书)
7. 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可行性及风险评估?(查小组可行性承诺报告)
8. 当顾客有询问、合同/订单变更、抱怨时是否及时与顾客沟通? /
是否以顾客规定的语言/格式与顾客进行沟通?(查报价单、合同/订单/售货确认书等)
9. 本过程的衡量指标是产品要求评审的及时性/准确性,是否得到监视?
10. 当异常情形发生时,是否对过程执行相应的纠正/纠正措施/预防措施?
审核员涉及过程 C01新产品合同评审
审核日期被审区域/接待人过程类型顾客导向过程(COP1)
提问(输入、输出、资源、人员、方法、指标) 条文符合情况审核发现和不符合事项的描述
OK NG
1. 过程的责任人是否明确?是否有能力执行?
2. 过程的资源是否充足,是否能有效支持?
3. 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求?是否贯彻“以顾客中心”的原则?
4. 是否充分确定与产品有关的要求?包括:顾客规定的要求,预期或规定用途所必需的产品要求,与产品有关的法律法规的要求,公司的附加要求(如果有的话)。(查顾客的订货信息(样品订单/EMAIL/传真),收集的法规要求、业界通用要求,公司的附加要求。)
5. 是否有顾客指定的特殊特性?如有,是否用顾客指定符号或本公司相应的符号?
6. 是否对顾客产品的各项要求(包括与以往产品要求不一致的内容,)进行评审?
顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确认