文档介绍：制订部门管理代表文件编号 TJ-QPM-11
TIANJIA 东莞市天佳化工有限公司
制订日期 090806 版本/版次 A/0
修订日期内部审核控制作业程序页次 1/5
目的
通过对公司内部的质量管理体系审核,确保公司质量管理体系符合ISO9001 :2008 标准要求和公司质量管理体
系文件规定,并确保质量管理体系的有效性和适宜性,以满足实现质量方针和质量目标的需要,不断提高公司
的质量管理水平。
适用范围:本程序适用于公司开展的内部质量管理体系审核。
定义
审核:为确定质量活动及其相关结果是否符合预先规划安排以及这些安排是否有效地付诸实施并适合达
到既定目标之有系统且独立的查验;
内审:由公司内部稽核人员进行的质量体系审核,以判断其采用的质量管理体系之有效性及适宜性;
符合性:质量体系是否符合质量计划的安排、ISO9001:2008标准及质量管理体系文件的要求;
实施性:质量管理体系是否得以实施;
有效性:已确定的质量活动,其有关结果达到规定目标的程度。
权责:
管理者代表负责内部质量管理体系审核的组织领导工作,批准[年度内部审核计划]和[内部审核实施计
划],任命审核组长和审核员,批准审核报告和纠正措施计划。
管理者代表负责内部质量管理体系审核的日常管理工作,制定[年度内部审核计划],组织有关部门对纠
正措施的实施情况进行跟踪。
审核组长全权负责审核阶段的工作,制定每次的[内部审核实施计划],组织和实施内部质量审核,对审
核过程进行控制,提交审核报告。
审核员负责依照审核组长分配的任务完成指定的审核工作,编制分工范围内的内部质量管理体系“审核
检查表”,完成分工范围内的审核任务,收集证据,开具[纠正预防措施要求单],报告审核结果,验证纠
正措施的有效性。
受审核方负责按照审核要求配合审核组工作,针对不合格项制定并实施相应的纠正与预防措施,其它部
门应配合做好内审工作。
程序内容
内部审核的依据
a、ISO9001:2008 质量管理体系-要求
b、公司质量手册;
c、公司质量程序文件;
东莞市天佳化工有限公司 ISO9001:2008 质量体系程序文件禁止复印
制订部门管理代表文件编号 TJ-QPM-11
TIANJIA 东莞市天佳化工有限公司
制订日期 090806 版本/版次 A/0
修订日期内部审核控制作业程序页次 2/5
d、公司作业文件;
e、有关的法律、法规要求;
f、客户的要求.
内部质量审核策划
管理者代表应在每年年初制定公司该年度的[年度内部审核计划],呈报总经理审批后实施。
一般情况下,公司每年至少进行一次全面的内部质量管理体系审核。
特殊情况下,如组织结构发生重大变化时、有重大的质量事故或顾客有严重的投诉时、当质量管理
和质量改进需要时、即将进行第二方或第三方审核时,可临时组织追加的内部质量管理体系审核,
审核要求按本程序实施。
审核准备
成立审核组
内部