文档介绍：文件修改记录表
文件修改说明
修改页数(条款)
修改日期
批准人
编号文件名称页次
YXJZ/QP01 文件控制程序………………………………………..03
YXJZ/QP02 质量记录控制程序…………………………………..08
YXJZ/QP03 管理评审控制程序…………………………………..10
YXJZ/QP04 人力资源控制程序…………………………………….13
YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序……………………..16
YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序……………………..19
YXJZ/QP07 项目策划控制程序…………………………………..22
YXJZ/QP08 项目要求控制程序…………………………………..25
YXJZ/QP09 采购控制程序…………………………………..29
YXJZ/QP10 施工过程控制程序…………………………………..32
YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序………………………………..40
YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序………………………………..42
YXJZ/QP13 工程保护控制程序…………………………………....45
YXJZ/QP14 检测器具控制程序……………………………………47
YXJZ/QP15 顾客满意控制程序……………………………………50
YXJZ/QP16 内部审核控制程序……………………………………52
YXJZ/QP17 检验和试验程序……………………………………..55
YXJZ/QP18 不合格控制程序……………………………………..58
YXJZ/QP19 数据分析控制程序…………………………………..61
YXJZ/QP20 改进控制程序………………………………………..64
YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序…………………………71
01文件控制程序
1目的
对公司质量管理体系相关文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系相关的文件控制。
3职责
、程序文件和其它管理文件。
、程序文件和其它管理文件。
、程序文件和其它管理文件的编制。
,并监督、检查各部门文件执行情况。
、整理和归档。
4程序

根据公司具体情况,文件分为内部和外来文件两大类。
:
1)质量管理体系文件,即质量手册、程序文件和其它管理文件(部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等)。
2)合同文件。
3)施工项目相关文件和资料(如:施工组织设计、施工方案、作业指导书、相关记录等)。
4)公司级对外行文。
:
1)法规性技术文件(国家或行业颁发的工程施工相关的法律、法规、规范、标准、标准图集等)。
2)施工项目中顾客提供或公司收集的外来文件和资料。
3)上级相关部门下发的文件。
4)采购的计算机应用软件。
、审核、批准和发放
,以确保文件是充分的。
1)质量手册、程序文件和公司级管理文件由文件编写小组负责编写,由管理者代表审核,报总经理批准发布。
2)以上文件均由行政人事部负责登记、发放。为确保文件使用的各种场所都得到文件的适用版本,受控文件发放前应得到管理者代表审批,并由行政人事部填写“文件发放回收表”,注明分发号。按批准发放范围分发。
、审核、批准、发放,分别按《项目策划控制程序》、《项目要求控制程序》实施和管理。

质量管理体系文件分为“受控”和“非受控“两类。凡公司内使用的与质量体系运行密切相关的文件应为受控,由各部门按文件分类建立“受控文件清单”,以识别文件的执行、修订状态和更改情况。如使用的为复印件,须在文件封面加盖“受控”印章,并注明分发号。对于“非受控”文件,其文件的修订、换版,负责进行修订的部门不需通知非受控文件持有者。行政人事部要定期检查各部门“受控文件清单”和相关的受控文件,以确保文件的有效性。

文件使用过程中如需更改,由使用部门提出,具体更改要求如下:

文件使用过程中不能满足质量管理体系变更的需求,应对文件进行重新进行评审和更新,并再次得到批准。由使用部门提出,按以下方法实施:
1)质量手册、程序文件和