文档介绍：不合格品和潜在不安全产品控制程序
1 目的
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制,以防止非预期的使用或交付。
2 范围
适用于原料、辅料(含包装材料)、半成品、成品及出厂产品所发生的不合格品的控制。
3 职责
、包装材料与供方的联络工作。
--负责不合格品和潜在不安全产品的识别和处置措施的制定。
--负责不合格品的处置的实施。
--负责A、B类不合格品的处置批准;----负责C类合格品的处置批准。
4 工作程序

不合格品分为三类:
a) A类不合格品:产品的极重要特性不符合规定,或产品质量特性极严重不符合规定;
b) B类不合格品:产品的重要特性不符合规定,或产品质量特性严重不符合规定;
c) C类不合格品:产品的一般特性不符合规定,或产品质量特性轻微不符合规定。
不合格品的识别
原、辅料不合格品的识别
a)---不合格品按《---验收规程》的规定进行识别;
b)辅料不合格品按相应的《验收规程》或国家/行业标准的规定进行识别。
不合格半成品的识别:
a)关键控制点按具体产品《P计划》规定的关键限值进行识别;
b)其他半成品按相应的《检验规程》或《操作规程》进行识别。
:
按相应的《成品检验规程》或《企业标准》进行识别。
出厂不合格品的识别
对出厂产品在交付或使用后发现的问题,由--组织相关部门根据产品标准和复检结果进行识别。
不合格品的标识与隔离
识别出的不合格品,都应依据《产品标识和可追溯性控制程序》进行标识,并在可能的情况下进行隔离。
不合格品的处置
原、辅料不合格品的处置
原料不合格品的处置
辅料不合格品的处置
a)对识别为A类和B类的不合格品,需立即办理退货,由--开具《不合格品处置单》,经授权人批准后,由采购部联系供方退货;
b)对C类不合格品,由--开具《不合格品处置单》,处置方案经授权人批准后,由相关部门实施;确定作拣用时,应对挑选后的产品重新检验;作让步接收的应在《采购产品验证记录单》上作详细记录,并对本批产品单独存放和标识。
不合格半成品、成品的处置
当发现不合格半成品、成品时:
a)出现的批量不合格品或异常不合格产品,由--填写《不合格品处置单》,上报--,处置方案经授权人批准后,由相关部门实施;处置方案有报废、移作他用、返工、让步放行;返工产品应重新进行检验;让步放行产品应详细记录,并应单独存放和标识;
b)当在生产线上各段发现个别不合格品,由---确认后作出处置,处置方案有:报废、移作他用、返工,并应在相应的《检验记录单》上作详细记录;返工产品应重新进行检验。
c) 报废产品需放置到报废区,按规定作好标识,由----决定如何处理。
交付或使用后发现不合格品的处置
交付或使用后发现的一般不合格品,由---处置,并在《顾客反馈意见登记表》中记录。
交付或使用后顾客提出产品有严重质量问题时,由---在《不合格品处置单》中填写“不合格