文档介绍：ZS/CX/AZ01 不合格品、纠正与预防措施控制程序, 2003年9月26日生效
目的
对不合格品进行控制,防止不合格品转序或交付;
消除实际/潜在不合格原因,防止不合格的发生。
适用范围
工程/工序不合格品的控制;
实际/潜在不合格原因的控制。
术语和定义
采用GB/T19001-2000标准中的术语。
重大不合格品:直接经济损失在10万元以上的不合格品。
一般不合格品:直接经济损失在5千元以上的,不满10万元的不合格品。
不合格品的处置:包括返修、返工、降级使用、报废、请求顾客让步接收等形式。
相关部门:指集团公司工程部、设物部。
质量报表:在本程序中指“工程质量事故情况统计表”、“工程质量事故件名表”、“竣工验收单位工程件名表”、“工程质量统计表”、“工程试验资料统计表”。
质量信息:包括质量报表,安全质量周报,影响工程质量的施工过程/作业的质量记录,顾客意见,外部质量信息等。
职责
总经理:
主持直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品的评审。
总工程师:主持重大不合格品的评审,审批重大不合格品的处置方案/纠正措施。
生产副总经理、总工程师: 审批各自负责范围内的预防措施。
安质处
、一般不合格品报告;
、参加重大不合格品的评审;
;
。
相关部门
,分析、制定本系统范围内实施的预防措施,并督导实施。
。
项目部
;
,审批处置方案,验证处置结果;
;
,并批准实施;
;
,并将质量信息及时反馈相关部门。
4 工作程序
不合格品的标识、记录、隔离
,由项目部负责记录,填写“不合格品报告”,项目部工区实施标识、隔离;
:挂牌或写字标识,红色写明“不合格”,并注明范围/数量等。当不会发生误用时,也可以记录标识。
不合格品的评价
由项目部对不合格品进行评价,判定损失金额。
不合格品的评审
,确定处置方案;当需要采取纠正措施时,同时制
定纠正措施,并批复实施。
,项目部24小时内报告安质处,安质处接报告后二日内组织相关部门、项目部进行原因调查;在总工程师主持下进行不合格品评审(需要时,邀请有关部门、专家参加), 确定处置方案和纠正措施。由安质处将总工程师的审批意见下达到项目部。当发生直接经济损失在100万元以上的或对社会有较大影响的重大不合格品时,由总经理主持重大不合格品的评审事宜。
不合格品的处置/纠正措施
,由项目部负责实施;
,验证当日填写“不合格品验证记录”。当验证结果未达到预期要