文档介绍：深圳XX电容器有限公司
程序文件
文件编号﹕QCP0024
修订序号﹕002
制订部门
品管部
页码
第6之1页
发行日期﹕2006/06/20
内部审核程序
发行部门
发行章
1
总经理
7
市场部
2
质量管理部
8
工程部
3
产品事业部
9
设备部
4
人事行政部
10
制造部
5
采购部
11
品管部
6
生管部
序号
修订日期
修订摘要
制订
审查
核准
001
2005/01/01
为适应ISO需求全面修订
陈明
陈明
002
2006/06/20
公司发展需求全面修订
张文海
陈明
制订
审查
会签
核准
深圳XX电容器有限公司
程序文件
文件编号﹕QCP0024
制订部门
品管部
页码
第6之2页
修订序号
002
发行日期
2006/06/20
内部审核程序
目的:
通过定期或不定期品质和环境系统查核、确保品质和环境系统能被有效运行并持续改进,特制订本程序﹒
适用范围:
凡一切与品质或环境系统有关之规定事项与实施部门,皆列为审核范围﹒
定义:
内部审核:指为确定本公司品质或环境系统达成目标的有效性,并提供被审核部门改进其系统的机会,由本公司内部审核小组执行的有系统的、独立的检查﹒
不符合项:指不符合本公司品质和环境系统要求之事项﹒
建议事项:指本身对品质和环境无重大影响,但若执行改善则效果会更好之事项﹒
权责:
管理代表:审批内部审核计划及审核结果,并选定审核小组与审核组长﹒
品管部:负责内部审核制度计划的制订﹒
审核小组:负责制定与实施内部审核计划,提交内部审核结果报告,跟踪不符合事项纠正措施的实施﹒
被审核部门:负责配合内部审核的实施,并对审核中发现的问题及时整改﹒
流程及作业
流程图见第6页
作业说明
审核计划的制定
品管部于每年年底前完成下一年度之[内部稽核年度计划],经管理代表核准据以执行﹒
年度内部审核计划内容
审核的目的、内容、范围﹒
受审核部门及审核时间﹒
审核频率
定期审核:公司每年一次定期内部审核,定期审核之范围应涵盖所有与品质系统或环境系统相关之事项与部门﹒
临时审核:因品质和环境系统发生重大变化时、法律法规及其它外部要求时、重大品质异常时、相关方要求时、将受外部审核时、总经理或管理代表视情况可不定期举行内部审核﹒
深圳XX电容器有限公司
程序文件
文件编号﹕QCP0024
制订部门
品管部
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修订序号
002
发行日期
2006/06/20
内部审核程序
审核前的准备
审核小组之组成﹒
公司内部审核小组组长由品管部主管担任﹒
审核小组成员须经过内(外)部审核相关之训练课程(至少6小时)培训,并取得内(外)部审核员资格证者担任﹒
审核人员不得与被审核部门有直接关系﹒
依据相关文件制定[内部稽核查检表] ﹒
内部审核项目
组织结构与权责
管理及作业程序
人员、设备及物料
工作区域、作业及过程
文件、报告、记录之管理
前次审核所发生之缺失之改善状况
客户抱怨事件之检讨
不符合矫正及预防措施之追踪状况
品质/环境目标动作及维护状况
上次管理审查会议之跟催