文档介绍：2004年三月份经营计划完成情况表
序号
项目
目标
实际值
分析
备注
1
半成品一次交验合格率
≥96%
从统计结果来看,本月所有指标除了销售增长率外均达到了预期的目标。
分析部门:技术开发部
审核:
批准:
2
成品一次交验合格率
≥95%
100
3
出厂批次合格率
100%
100
4
交付产品0公里PPM
≤200PPM
0
5
持续改进计划完成率
100%
/
6
纠正和预防措施计划的完成率
100%
/
7
质量成本/产值
≤%
8
内部损失/产值
≤1%
9
外部损失/产值
≤%
/
10
供货批次合格率
≥98%
100
11
采购产品准时交付率
100%
100
12
生产计划完成率
100%
100
13
设备故障率
≤4%
0
14
设备利用率
≥80%
100
15
设备保养计划完成率
100%
100
16
成品库存周转天数
≤15天
14
17
原材料库存周转天数
≤15天
12
18
合同评审率
100%
100
19
产品按时交货率
100%
100
20
对顾客投诉的处理时间
≤48小时
/
21
顾客投诉处理率
100%
/
22
顾客生产中断次数
0
0
23
培训计划完成率
100%
100
24
培训合格率
100%
100
25
人员流失率、
≤10%
/
26
特殊岗位和关键持证上岗
100%
100
27
出勤率
≥95%
100
28
资金回笼率
≥80%
29
销售增长率
≥10%
★
30
关键材料供方PPM
≤1000
0
31
采购额外运费
3000元/年
0
32
供方纠正措施回复率
100%
/
2004年二月份经营计划完成情况表
序号
项目
目标
实际值
分析
备注
1
半成品一次交验合格率
≥96%
从统计结果来看,本月有5个指标未达到预期的目标。
,但比上个月已有所下降,不合格品原因技术部已进行了分析,由于本月刚上班,订单偏少,原材料和成品库存相应增加; 。采购部门已对供方发出了改进要求。
分析部门:技术开发部审核:
批准:
2
成品一次交验合格率
≥95%
3
出厂批次合格率
100%
100
4
交付产品0公里PPM
≤200PPM
0
5
持续改进计划完成率
100%
/
6
纠正和预防措施计划的完成率
100%
/
7
质量成本/产值
≤%
8
内部损失/产值
≤1%
9
外部损失/产值
≤%
/
10
供货批次合格率
≥98%
100
11
采购产品准时交付率
100%
93★
12
生产计划完成率
100%
100
13
设备故障率
≤4%
14
设备利用率
≥80%
100
15
设备保养计划完成率
100%
100
16
成品库存周转天数
≤15天
17★
17
原材料库存周转天数
≤15天
19★
18
合同评审率
100%
100
19
产品按时交货率
100%
100
20
对顾客投诉的处理时间
≤48小时
/
21
顾客投诉处理率
100%
/
22
顾客生产中断次数
0
0
23
培训计划完成率
100%
100
24
培训合格率
100%
100
25
人员流失率、
≤10%
/
26
特殊岗位和关键持证上岗
100%
100
27
出勤率
≥95%
100
28
资金回笼率
≥80%
★
29
销售增长率
≥10%
30
关键材料供方PPM
≤1000
0
31
采购额外运费
3000元/