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inter audit flow chart.doc

上传人:管理资源吧 2012/2/25 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:批准制定年度内部审核计划任命内部审核组长制定审核实施计划审核、批准分发审核计划审核准备实施审核不符合原因分析制定、实施纠正措施验证直至关闭编制内部审核报告审核批准不符合项报告发放被审核部门末次会议开不符合项报告审核结果记录首次会议现场审核实施审核分发、归档保存