文档介绍：厦华验厂不合格项整改计划
序号
问题点
原因分析(简述)
对策
责任部门
整改计划完成时间
实际完成时间
验证人
1
ROhs管理文件没有加入所有相关文件中
编制程序文件、质量手册时,还没有进行ROhs切入.。
检验文件、工艺卡片全部技术文件,ROhs切入时,没有及时进行换版工作。
、质量手册加入ROhs管理进行换版工作,公司聘请乐清市企友咨询公司来编制和宣贯培训指导工作;
、工艺卡等相关技术文件均要考虑ROHS切入,进行换版
工作。
管代
/各部门配合
1..2007年2月1日启动,编制与宣贯工作同步进行,4月底完成编制、宣贯工作,5月中旬接受ISO19001认证机构监督复审;
2. 2007年3月底全部完成。
2
大多数文件、记录无序号、有涂改、没有签名现象。
对《文件和资料控制程序》理解不够;
工作不认真,监督管理不够。
对公司全员进行《文件和资料控制程序》培训,从2月3日起严格执行;
对2006年的文件和记录全部进行整改
办公室各部门负责人经常监督管理。
各部门
《文件和资料控制程序》学录2月15日前完成;
。
3
设备、检测仪器内校资格人员培训师资没有经过权威机构认定。内部全员的培训不具体化
对《人力资源控制程序》理解不够,执行不够;
内部培训师资不够,培训流于形式化。
设备、检测仪器内校资格人员委外培训,并取得资格证书;
内部培训师多接受外部培训咨询管理机构培训,将培训工作深化、具体化。
办公室
月20日前设备、检测仪器内校资格人员委外培训。
(《工厂实务管理》《R0HS管理培训》等(随委外培训机构通知时间)4月底完成。
4
供应商认定的程序比较简单
对供应商认定程序不够细化,原《采购控制程序》对供应商的评定比较粗放。
重新编制《供应商评价和选择控制程序》
商务部/管代
2007年3月5日完成并执行
5
工程变更管理程序没有,
对工程变更不够理解,没有做详细的编制。
重新编制《设计和开发控制程序》加入工程变更程序
技术部/管代
2007年4月30日完成
6
顾客图纸资料的管理不规范
对顾客财产理解不够;《文件和资料控制程序》中外来文件的管理理解不够;
《文件和资料控制程序》进行学习培训;
《XX顾客资料》文档进行管理
技术部
2007年2月5日前完成
7
分解质量目标不详细;质量部的质量目标算错
对质量目标分解到各部门理解不够,分解的质量目标不细化;
质量部工作不认真责任心不强,将质量目标算错。
重新编制《分解质量目标》;
质量部对本部门的质量目标作全面的复查对错误的全部整改。
质量部
2007年2月5日完成;
2007年2月1日完成
8
检验文件检验内容不全,技术参数不齐全
对老版的检验文件没有做及时的修改和补充
所有的检验文件全部换版,增加技术参数和检验项目
技术部
2007年3月底全部完成
9
不合格品纠正预防措施没有细致深入,比较形式化
对出现的不良品发生的根源和纠正预