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万科事务性业务流程优化成果 总结汇报
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本次流程优化项目的实施范围, 覆盖10大类70支事务性审批流程
工程 项目
设计
项目开发
营销
客户服务
市场 企划
战略管理
预算 管理
资金计划 管理
供应商 管理
项目 管理
客户关系 管理
人力资源 管理
质量/风险 管理
合同审批
(新增、变更 与终止）
招投 标
付款 结算
收款
进程 控制
验收 确认
销售
……
3
2
3
6
12
商业开发
14
3
3
行政
人事
财务
10
6
3
Page 2 本次流程优化项目的实施范围, 覆盖10大类7
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现状I：事务性审批流程效率有待提升 --合同与付款的事务性审批过程中存在不必要的环节
员工普遍认为事务性审批流程中存在不必要的环节
其中财务部与项目发展部的呼声最明显
同时，不必要的审批环节已经成为公司内资深人员的抱怨焦点
Page 3 现状I：事务性审批流程效率有待提升 --合同
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现状II：事务性审批流程效率有待提升 -- 审批流程往往因为某一环节的耽误而影响工作效率
基本认同的比例
Page 4 现状II：事务性审批流程效率有待提升 --
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现状III：事务性审批流程效率有待提升 -- 四分之一的事务性审批流程参与者不完全清楚自己所应承担的责任
在不完全清楚流程中所承担责任的群体中，万科的中坚力量反而认同度低，表明部分流程审批的参与者对自身涉及的审批环节并不认同
而对于新进员工而言，流程对他们而言是陌生的
Page 5 现状III：事务性审批流程效率有待提升 --
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现状IV：事务性审批流程效率有待提升 -- 现有信息系统无法满足高效的事务性流程
上海万科员工普遍认为IT系统需要提升
有三分之一的被调查员工被现有系统中出现的卡单/丢单困扰过
Page 6 现状IV：事务性审批流程效率有待提升 --
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现状V:事务性审批流程的维护体系有待建立 --员工不清楚流程出问题时应该找谁
Page 7 现状V:事务性审批流程的维护体系有待建立 -
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事务性审批流程周转时间现状
合同审批时间现状
付款审批时间现状
Page 8 事务性审批流程周转时间现状合同审批时间现状付
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上海万科业务流程业务流程优化的整体目标与实现手段
关注 事前控制
审批点 化繁为简
强化 流程执行 效率
促进信息 集成
增进知识
分享
建立
流程维护
体系
确定 事前控制点
确立
RACI及 审批阀值
确定 系统核心功能
单位 目标审批 时间
建立 系统台帐
建立流程的管理架构
提升事务性审批
执行效率
提高资金计划
准确率
建立风险内控
优化体系
Page 9 上海万科业务流程业务流程优化的整体目标与实现
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合同、资金计划与付款框架型流程
法律条款 质量标准
合同主体 (资质、历史纪录）
价格和目标成本 匹配
目标成本 管理
供应商管理
质量/风险管理
付款条款
资金管理
签订合同
资金计划
验收
付款
合同执行、确认 标准/ 履约时间
项目管理
三个月滚动资金 计划
执行付款
按合同标准 验收确认
按时、按质履约
管理体系
设定
事前控制
明确 RACI及 审批阀值
明确系统的核心功能
单位目标 审批 时间
建立 系统台帐
建立流程的管理体系
Page 10 合同、资金计划与付款框架型流程法律条款 质