文档介绍：哈尔滨某某有限公司考核制度
质量管理操作手册
(公司级)
前言
1 目的
为使质量管理和质量体系运行工作得以控制,确保稳定的产品质量和体系运行有效,对出现的不合格进行评价,使质量管理工作不断完善,持续改进。
2 适用范围
适用于相关职能处室和相关车间质量管理、体系运行过程的考核评价活动。
3 职责权限
、《文件控制程序》《记录控制程》《内部审核程序》《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》及各主、次相关过程,并有权对其运行实施效果进行考核评价。
。
4 规定内容
(详见文件、记录、内审、质量管理考核细则)
(说明)
突出关键点控制点的管理和评价,以负激励为主,考核要落实到具体责任人,同时要对责任人的部门领导追究管理连带责任,具体分第一责任人、相关责任人、部门领导三类,
,对员工直接扣款,对中层以上管理人员扣分,事故性事件按照处理意见直接扣钱否决。
:不合格属性分事故、ABC四类; A类以上不合格必须分析原因,落实责任人,采取纠正预防措施。B类C类问题当场确认,车间自行组织整改。必要时B类不合格必须分析原因,落实责任人。评价标准见下表:
不合格属性
责任人扣款额度
相关责任人扣款额度
中层扣分额度
事故
按标准否决
按标准否决
按标准否决
A
50元以上
30元以上
5分以上
B
20元-50元
10元-30元
2-5分
C
1-2分
:
序号
考核项目
项目标准
类别
考核办法
激励标准
直接责任人
相关责任人
部门领导
,对检查中发现的问题要填写“自检互查问题提交单”或“检查控制纠偏单”,
,要按照5W3H1S方法分析原因, 按规定时间及要求分析原因并整改。检查者要对纠正结果进行验证。
,对于可计算损失的,按损失金额50%赔偿。
文件、记录、内审、产品监视和测量过程考核细则
过程名称
序
号
考核项目
项目标准
考核方式
激励标准(/元/分)
不合格性质
直接
责任人
相关
责任人
部门领导(分)
文件
控制
过程
1
文件审批
文件审批要符合《文件控制程序》要求并填写“文件审批表”,审批表要填写齐全。
文件审批表填写不正确,空项扣罚
C
1-2分
2
文件发放
“受控”印章,并注明分发号
未加盖“受控”印章或没有分发号的,扣罚
C
1-2分
、岗位,都应得到最新修订的有效版本并形成文件收发记录。
、文件收发记录填写有误,扣罚
A
50元以上
30元以上
5分以上
,如销售计划、生产计划、采购计划等各种计划均由编制部门进行管理,并加盖部门“受控”印章及分发号后进行登记发放。
,
A
50元以上
30元以上
5分以上
对各种计划未按要求进行管理的,扣罚
C
1-2分
3
文件的使用
各部门应按照体系文件规定内容进行生产、服务等管理。
未按照体系文件规定要求进行生产、服务等管理(有章不循),扣罚
A
50元以上
30元以上
5分以上
过程名称
序
号
考核项目
项目标准
考核方式
激励标准(/元/分)
不合格性质
直接
责任人
相关
责任人
部门领导(分)
4
文件评审
文件主控部门应定期组织文件评审(每年至少1次),对技术性文件由生产技术处、设备计量处每半年至少组织进行一次评审,根据实际情况适时加以更改,以保持文件的有效性、适宜性和可操作性。
,扣罚
B
20元-50元
10元-30元
2-5分
,造成文件与生产实际操作不符合(文件不可操作)
A
50元以上
30元以上
5分以上
5
文件保管
文件保管时,应严格遵守《文件控制程序》中文件的保管要求进行日常管理,确保文件的适宜性。
文件的管理不当,扣罚
C
1-2
6
网上文件管理
各部门视工作需要可在网上下载与本部门有关的体系方面的管理性文件并确保电脑内文件为最新有效
、整套质量/环境管理手册、员工岗位作业手册且向第三方透漏经确认,扣罚
A
50元以上