文档介绍：2007年度内部审核计划
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月份
部门
1月
2月
3月
4月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10月
11月
12月
最高
管理层
√
综合处
√
业务处
√
督察处
√
服务窗口
√
备注:1、每次内审前7天,应编制具体的内审工作计划,并通知相关部门和
参加人员。
编制:万怡审核:万晓鸿批准:邓九蕃
日期:2005/12/1 日期:2005/12/1 日期:2005/12/1

2007年度内部审核计划
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审核日期:2007年5月10日--11日
审核目的:评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准—要求,验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。
审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
审核范围:建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
审核组组长:唐翠华
组员:夏辛生邓斌熊波
日程安排
日期/时间
受审核部门
标准条款
审核员
2007-5-10
8:00--8:30
首次会议
8:30--12:00
最高
管理层
—/.1
夏辛生
综合部
.1//.2/
邓斌
14:00--18:00
生产部(含车间)
.1//.1/.5/.4/.2
熊波
技质部
.1///
唐翠华
2007-5-11
9:00—12:00
供销部
.1//
唐翠华
14:00--15:00
审核组内部沟通
15:00--15:30
末次会议
编制:唐翠华审核: 熊波批准:熊峰
日期:2007/4/29
审核报告
QR-—05 NO:
审核组长
唐翠华
审核组
成员
夏辛生邓斌熊波
审核目的
评价中心QMS是否符合ISO9001:2000标准的要求, 验证其是否有效地保持、实施和持续改进,并且纠正不合格项,准备迎接第三方审核。
审核
日期
2007年5月
10日—11日
审核范围
建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.
上次
审核时间
/
审核依据
1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准
(A版)等QMS的其他文件
3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件
上次审核
报告编号
/
审核综述:
2007年5月10日—5月11日,以唐翠华为组长的 4人审核组,对质量管理体系的运行情况进行了内部审核。在两天的时间里,对公司的最高管理层、