文档介绍：内部(质量体系)审核计划表
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月份
部门
1
2
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12
计划
制表人员: 质量负责人:
日期: 日期:
内部审核检查表
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受审核部门
受审核部门负责人
审核组组长
审核组成员
审核日期
不合格工作与纠正措施要求表编号
批准人: 日期:
序号
审核依据
审核情况
审核内容(要素)
《质量手册》、《程序手册》
1
组织与管理
2
质量体系
3
审核
4
管理评审
5
人员配备
6
人员培训
7
人员业绩档案
8
设施与环境
9
仪器设备
10
朔源
11
检测方法
12
样品管理
13
档案管理
14
原始记录
15
检测报告
16
分包
17
采购控制
18
申诉
记录: 日期: 组长: 日期:
不合格工作与纠正措施要求表
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不合格工作
发生部门
部门负责人
编号
不合格摘要及要素:
填写人(内审员): 日期:
部门负责人: 日期:
制定纠正措施及计划:
填写人(不合格发生部门): 日期:
内审组组长: 日期:
不合格工作完成情况:
填写人(不合格发生部门): 日期:
组长:
质量负责人: 日期:
纠正措施验证意见:
验证人员(内审员): 日期:
质量负责人: 日期:
审核报告
编号: 第页共页
审核报告:
编号:
受审核部门:
部门负责人:
审核组组长:
审核组成员:
审核目的:
审核日期:
审核范围:
上次审核日期:
审核的依据:
上次审