内部审计流程目录.xls

地区公司内部审计管理流程框架单位:北京华油天然气公司2004年月日编号一级流程二级流程三级流程四级流程备注...

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内部审核流程.xls

质量管理体系内部审核流程流程图工作流程文件记录责任部门备注一、内部审核时机1.内部审核每年至少进行1次,...

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内部审计工作流程图及工作标准.xls

上海安洋木业有限公司内部管制文件,未经公司总经办及授权人员特别批准,任何单位和个人不得以任何形式抄袭、...

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合同送审工作流程.xls

系统用户申请流程工作流程图负责人对应制度备注需求者需求者所在部门领导审批系统管理部门审批刘总审批审计...

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内部审计一般工作流程.xls

时间序号流程(步骤)工作内容工作标准动作 1确立具体审计项目 1.根据年度审计工作计划确认.2. 根据总经理或分...

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流程图8.2.2--内部审核.xls

内部审核控制程序实施流程: 责任部门作业流程程序内容备注管代《年度审核计划》总经理管代管代《现场审核方...

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内部审计一般工作流程.xls

时间序号流程(步骤) 工作内容工作标准动作说词1 确立具体审计项目 1.根据年度审计工作计划确认.2.根据总经理...

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内审&经营计划流程.xls

流程主控部门市场商务部流程层次总部流程名称市场规划与实施流程流程用途描述描述集团市场规划与实施、市场...

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