文档介绍：质量/环境管理体系内部审核表
受审部门: 审核日期:
审核员: 陪审人员:
涉及条款序号涉及部门审核内容审核记录审核判定
:理解组织及其环境 1 总经理营业部、外部宗旨和战略方向?
2 总经理营业部 ,并影响质量管理体系预期结果的能力的内外部因素是否有进行识别?这些内外部因素是否得到监视和评审?
:理解相关方需求和期望 3 总经理营业部采购部 ?
4 总经理营业部采购部 ?
:确定质量管理体系的范围 5 总经理品管部 ?质量管理体系的范围是否覆盖ISO9001-2015以及覆盖全部产品?
:质量管理体系及其过程 6 品管部 ?并确定这些过程所需的输入和期望的输出?
:质量管理体系及其过程 7 品管部 ?
:质量管理体系及其过程 8 品管部、指标以确保这些过程能有效的运行?
:质量管理体系及其过程 9 品管部 ?
:质量管理体系及其过程 10 品管部 ,以确保实现这些过程的预期结果?
:质量管理体系及其过程 11 各部门、记录等形成文件信息是否能满足过程需求?手册和程序文件中要求的支持性文件是否齐全?是否有文件、记录等形成文件信息的清单?
12 总经理 ?
13 总经理 ?(确认具体流程的输入资源是否满足)
14 总经理 ?(这些需求包括客户明确要求的,以及潜在的没有明确要求的)
15 总经理 ?(增强客户满意度主要思路是什么?)是否有考虑过超越客户的需求?
:制定质量方针 16 总经理 ?
:制定质量方针 17 总经理 ?质量目标的的完成是否能体现质量管理体系的运行绩效?
:沟通质量方针 18 总经理 (包括释义)是否作为形成文件信息进行发布和管理?
:沟通质量方针 19 总经理 (包括释义)在组织内是否得到了沟通、理解和应用?(确认质量方针在组织内部是如何进行沟通的?是否组织内所有相关人员都能得到沟通?是否都能理解质量方针?)
:沟通质量方针 20 总经理 ?(内部相关方如何获取?外部相关方如何获取?)
:组织的岗位、职责和权限 21 各部门、职责和权限是否有清晰定义?
:组织的岗位、职责和权限 22 品管部 ?谁来汇报?岗位职责中有无明确?
:组织的岗位、职责和权限 23 品管部 ,已确保质量管理体系的完整性?
:应对风险和机遇的措施 24 各部门 ?
:应对风险和机遇的措施 25 各部门 ?
:质量目标及其实现的策划 26 总经理 ?
:质量目标及其实现的策划 27 总经理 ?
:质量目标及其实现的策划 28 总经理、测量、沟通和适时更新?
:质量目标及其实现的策划 29 总经理 ?
:变更的策划 30 总经理品管部 ?是否对以下4点进行了考虑:(1)变更目的及潜在后果。(2)质量管理体系的完整性。(3)资源的可获得性。(4)职责和权限的分配和再分配。
:支持资源总则 31 总经理 ?是否存在局限性?是否需要从外部供方获得更多的资源?
32 各部门 ?
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