文档介绍：GBT23020-2013两化融合管理体系内部审核检查表【两化融合内审检查表】
审核日期：
标准条款
审核要点
审核方法
被审核者
审核记录
审核结果
范围
组织两化融合管理体系覆盖范围或过程是否确定是否建立并保持“记录控制程序”
调查、核实
信息管理部、人力资源部、技术质量管理部
是
符合

查验
是
符合
，标识是否达到唯一并可追溯，外来记录如何标识
查验
是，记录按照公司体系文件编制规范进行统一编号，保证标识唯一，可追溯。外来记录与公司内部流转记录分开存放
符合
、及时、清楚、正确
抽验
是
符合
（包括收集、报送、领用、分
抽验
是，按照记录控制程序执行
符合
发、归档、联网等方式）是否确定要求
、方式、期限、记录保存环境设施是否适宜，记录保存期限是否适宜，记录保存检索是否简便
抽验
是，根据记录类型以及客户对记录的保存要求，制定不同的保存期限，记录保存环境适宜，便于检索
符合

和整理
抽验
是（可以出示部分记录展示）
符合

两化融合管理体系以打造信息化环境下新型能力的重要性和必要性
面谈
最高管理者
项目启动会、试运行启动会、各种经营分析会议、经理办公会等形式
符合

抽验
是，发布了管理者代表任命书
符合
目标
审核/抽问
是，最高管理者审批发布两化融合方针和目标
符合
、目标是否形成文件，并由最高管理者批准颁发
抽验
是
符合
，效果如何
审核/问验
是，目前两化融合管理体系对于公司的适宜有效的
符合
、实施、保持、改进两化融合管理体
查验
制度规定，关键环节会议的出席等
符合
系所需资源，最高管理者如何确保提供，有否实例佐证

最高管理者是否指定管理者代表并对其授权
提问确认
管代
是，管理者代表任命书有授权
符合
，并有效履行
提问确认
是，简要讲一下管代的职责和权限
符合

面谈、确认
最高管理者
是，两化融合的方针是由公司战略推导得出，与战略一致
符合
承诺，是否包含持续改进两化融合管理体系的承诺，是否关注了利益相关方的诉求
面谈、确认
是，建立了两化融合持续改进机制，关注了员工、股东、社会对公司的相关诉求
符合
定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性
查看、确认
是，可以展开描述一下
符