文档介绍：IT管理制度
总则
为了保护本公司计算机信息系统安全,规范信息系统管理,合理利用系统资源,推进公司信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障公司信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在企业管理中的作用,更好地为公司生产经营服务。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本规定。
本制度所称的信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
信息系统的安全保护,应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,保障应用系统的正常运行,以维护计算机信息系统的安全运行。
计算机硬件管理
公司的所有计算机及外围设备是公司的固定资产,根据实际工作需要经相关审批配备给各部门人员使用,按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,使用部门为责任部门,各部门使用人员负责保管配备的IT资产的完好,必须加以爱护、保持整洁,并保证良好的使用环境。
由信息管理部对公司所有计算机设备进行统一编号,建立计算机硬件明细台帐,并定期对硬件进行维护、检查各部门使用情况。
公司IT设备添置、更换、升级:由信息管理部统一采购统一分配,具体采购办法及流程详见《IT资产管理规定》。
硬件故障:各部门使用人员发现硬件故障时,应及时向IT部说明情况,由IT部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自拆装更换硬件设备。
各部门如需领取计算机外围设备(例如:鼠标、键盘、鼠标垫),需到信息管理部填写IT设备领用单。申请单须清晰注明耗材申请原因。申请经部门副总经理批准后,由信息管理部进行发放并收回损坏设备。
IT部负责对公司所有电脑硬件使用情况的督查和监控。
计算机软件管理
软件的采购或开发:公司ERP、OA、FTP、邮件产品等软件由各部门会同信息管理部共同评审确定是否采购或开发,各部门专用软件由部门人员提出申请,审批流程如下:
部门专用软件采购审批流程:使用人申请——本部门主管审批——中心总经理/事业部总经理审批——行政总裁审批—信息管理部采购
软件的安装、删除和升级:由各部门根据工作需要,填写权限申请单,经部门副总批准后,由信息管理部进行安装、删除和升级并进行登记。未经信息管理部部批准,各部门和人员不得自行进行上述操作。
软件的使用:各部门人员不得私自拷贝、更改、删除软件,防止出现版权、数据丢失等问题。
软件故障:各部门使用人员发现软件故障时,应及时向信息管理部说明情况,由信息管理部进行确定并及时处理,各部门人员不得擅自处理以免数据丢失。
员工不得私自在工作机上安装与工作无关的程序,mp3、影音文件播放程序、聊天工具、游戏、下载工具等。
软件安装和使用过程中病毒的预防:员工不得在工作机上安装来历不明的软件;安装软件前,应对该安装盘进行杀毒。安装软件时应打开防火墙,防止病毒入侵。
软件的版本管理和控制:为了防止公司内的软件版本混乱和文件格式不兼容,由IT部控制公司内工作用软件的版本升级。做到统一版本、统一升级。由于员工个人升级软件版本造成的文件格式不兼容问题一律由该员工负责。
IT部负责对公司所有电脑软件使用情况的督查和监控。
公司局域网管理
公司局域网实行统一管理、分层负责制,各部门员工负责使用的微机和笔记本电脑,其他计算机网络设备由信息管理部负责保管与维护。各部门负责人、网络管理员调动、变动,应办理好计算机、网络等设备移交手续。
各部门计算机、网络设备等,只限本公司人员使用,严禁公司以外人员使用。
任何部门或个人不得擅自修改已分配的IP地址,若造成局域网瘫痪报中心总裁处理。
任何部门或个人不能擅自安装、拆卸、改变网络系统,不允许任何干扰、破坏网络的行为发生。
公司网络管理员通过路由器、防火墙、交换机、局域网服务器对网络运行情况进行记录,并对各自的网络系统、计算机系统及上网资源进行严格管理。
公司内部从事施工、装修等建筑行为,如有影响到计算机网络设施,必须经信息管理部同意后才能施工。
员工不得对公司内计算机网络设备进行任何操作,一经发现上报中心总裁处理。
各部门新进员工需在FTP服务器上传、创建文件,应填写权限申请单由员工所在部门主管及中心副总审批,信息管理部凭单设定用户名、密码,创建目录及分配访问权限。使用员工不得向FTP服务器上传与工作无关、恶意的文件。
由于员工工作的调动等情况需更改目录访问权限者,应由员工所在部门经理签字或中心副总到信息管理部部签写局域网员工权限变更登记表,并签字生效(特殊情况须总经理审批签字),信息管理部凭单重置用户密码、目录及访问权限。
对于离职人员目录访问权限的删除及相关数据的备份,