文档介绍：三季度经营分析
XX县分公司
1-3季度整体收入和分项业务完成情况
第一季度情况
项目
全市平均进度%
XX进度%
总收入
25
邮务类
函件
36
包件
发行
21
集邮
电商
快递包裹
代理金融
保险
分销
说明:一、本季度收入与时间进度持平,有其中五项业务高于时间进度。函件业务封卡片旺季营销及小包业务的高峰期收入,为全年发展起步奠定基础;电商有上年代收费收入入短信业务的快速发展;代理金融业务超出的部分来源上年四季度增额。二、本季度各项业务与全市平均进度比较,%,其中四项高于全市平均进度,包件业务尤为突出,主要来源于当地山特产品的外流邮寄和军营第三批包裹。
1-3季度整体收入和分项业务完成情况
第二季度情况
项目
全市平均进度%
XX进度%
总收入
邮务类
函件
包件
发行
46
36
集邮
106
电商
快递包裹
代理金融
52
52
保险
分销
说明:
一、%,有其中五项高于时间进度。%,主要来源于集邮专业对我局在企业年册、个性化年册的开发工作和集邮专项清理库存工作的指导和帮助;%;本季度储额的下滑,保险业务总量增长不足均导致收入欠缺。
二、本季度各项业务与全市平均进度比较,%,其中六项高于全市平均进度。报刊收入低于平均进度10%,从目前流转额及费率情况,预计欠缺收入近15万元。
1-3季度整体收入和分项业务完成情况
第三季度情况
项目
全市平均进度%
XX进度%
总收入
邮务类
函件
50
包件
发行
集邮
87
电商
74
快递包裹
代理金融
保险
分销
说明:
一、%,有其中七项高于时间进度。%,集邮、电商仍起到主导作用。其主要来源于基础性的沉淀;代理金融业务在经历了保险竞赛、微沙、专项资金揽收等项目后,得到了突飞猛进的发展,为全年收入打下坚实的基础。分销专业在历经两大农资战役后,%。二、本季度各项业务与全市平均进度比较,%,其中七项高于全市平均进度。
1-3季度整体收入和分项业务完成情况
总结:1-3季度从整体收入分析,我局虽然较为乐观,但从单项收入及收入结构仍存在着较多的问题。
各项业务的结构因长期历史性发展原因,导致规模与发展不匹配,尤其是市场规模性较强的业务,如邮务类业务市场规模较小,但经营收入占比较大。
邮务、分销业务所投入的成本及人力远远高于代理金融业务,同时以上两项业务更多是造市场业务;而代理金融更多是挖市场。“造与挖”所形成的付出与收获比例是在经营过程中无可比拟的。
代理金融业务是在日积月累中所形成的,经过年三年的努力,我公司代理金融业务与三年前占比提升近10%,明年会更好。
发展与市场经济和规模有着很大的渊源,通过数字与努力,请给予我公司更多的支持与帮助。
项目
全市平均%
XX%
差%
邮务类
19
↑
快递包裹
↓
代理金融
↓
分销
↑
四大类业务占比对比表
1-3季度重点项目完成情况
有一份付出就会有一份收获,当别人从春、夏、秋、冬谈起的时候,我公司的事业却是在冬播、春放、夏跟、秋收时结束。
有一分付出就会有一份收获,感谢上级领导让我公司有时间和机会重温昨日的付出,回顾总结昨日的不足,也敬佩全体员工的辛勤付出与团队的成就。
过程
1-3季度重点项目完成情况
每一项业务的发展之初,都需要做好充分的准备。当你知道自己想干什么,想做什么,需求什么的时候,你必须做好自己最初的工课。
我们每年的业务发展,都是从上一年的工作中吸取和总结。