文档介绍：(西安市经济技术开发区 A1 区)
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人(主承销商)
中信证券股份有限公司
(北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦)
陕西省天然气股份有限公司招股说明书摘要
发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、
完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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陕西省天然气股份有限公司招股说明书摘要
第一节重大事项提示
一、本次发行前公司总股本为 40, 万股,本次发行 10,000 万股人民
币普通股,发行后总股本 50, 万股,上述股份全部为流通股。本公司发行
前全体股东均承诺其持有的本公司股份自公司股票上市之日起三十六个月内,不
转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不得由发行人回购其持有的本公
司股份。
二、本公司 2007 年第五次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行股
票前滚存利润分配方案的议案》,决定自2007年1月1日起至公开发行前不再向
股东进行利润分配,本次公开发行前形成的滚存利润由发行后的新老股东共享。
三、本公司的主营业务利润全部来自于管输费收入,管输价格由政府价格主
管部门确定,管输价格的变动对本公司的盈利产生较大影响。天然气管道运输具
有自然垄断特点,从世界范围看,欧美等主要国家管输价格基本上都由政府进行
管制。目前,我国天然气长输管道的管输价格由政府价格主管部门制定,本公司
的天然气管输价格由陕西省物价局综合考虑相关因素后予以确定。陕西省物价局
在确定具体管输价格水平时主要考虑的因素包括:(一)管道及各项配套设施等
消耗的成本及投资人的合理回报;(二)不同城市之间的管输价格对比;(三)
石油、煤、天然气等各相关能源的热值比较;(四)政府的价格引导机制,鼓励
使用天然气这种清洁高效能源替代其他能源。自1997年本公司第一条长输管道通
气点火以来至今,管输价格分别于2002年和2006年进行了两次调整,调整周期相
对较长,价格调整幅度有限,天然气管输价格保持相对稳定。若未来政府物价管
理部门调整管输价格,将会对本公司的利润产生影响。
四、本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产,本公司承诺在2008年7
月底前取得相关权属证书。本公司控股股东陕投集团承诺,将支持、协助本公司
在2008年7月底前取得权属证书。
五、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险:
(一)依赖单一气源的风险
按照我国现行的天然气行业管理体制及相关政策,天然气由国家统筹分配和
管理。目前,陕西省的用气由长庆油田供应,长庆油田是本公司目前唯一的天然
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陕西省天然气股份有限公司招股说明书摘要
气供应商。长庆油田还承担向京、津、冀、蒙、晋、宁等六省市区供气的任务,
因气田产能建设速度的原因无法完全满足下游市场旺盛的需求,因而近年来气源
供给量总体偏紧。若长庆油田的天然气供给量大幅减少或生产运行中出现重大事
故,将对本公司的业务产生重大影响,并可能影响终端用户的生活与生产。
(二)流转税征收方式变化引致的风险
1、管道输送收入改征增值税导致短期收入和净利润增长速度下降的风险
1998 年 8 月至 2007 年 8 月,本公司及其前身对天然气管道运输收入按 3%
的税率计缴营业税,天然气销售收入按 13%的税率计缴增值税,由于本公司天然
气销售价格与购入价格一致,故报告期内截至 2007 年 9 月份前,本公司实际缴
纳的增值税为零。根据西安经济技术开发区国家税务局的要求,本公司自 2007
年9月1日起就天然气管道运输收入由缴纳营业税改缴增值税,这一变化将导致
本公司收入减少,从而减少本公司的净利润。为便于投资者了解管道运输收入