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】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..工程整改汇总报告(精选7篇)工程整改汇总报告篇1根据省民生办【】__号《安徽省民生工作领导小组办公室关于印发检视整改民生工程突出问题验收抽检工作方案的通知》文件精神,为进一步巩固深化民生工程检视整改工作成果,我局认真梳理总结近年来文化惠民工程贯彻落实情况,对文化惠民工程工作中存在问题、不足进行排查,针对文化惠民工程中存在的不足之处和薄弱环节,分析原因,总结经验,做到立行立改,为下一步文化惠民工程的顺利开展创作条件。现将检视整改民生工作和民生工程突出问题的39;整改情况报告如下:一、部署启动工作自年初开始,我局高度重视民生工程免费开放工作,对10个乡镇文化站与部分村农家书屋情况开展了实地走访,对相关情况进行了摸底,6月21日我局召开了文化旅游培训会议,对存在问题下发了整改通知单,要求乡镇立即进行整改。根据市民生办《关于检视整改民生工作和民生工程突出问题实施方案》文件精神,立即召开了检视整改工作会议,就检视整改民生工作进行了研究部署,会同各相关单位全面检视、认真梳理存在问题,并针对存在问题提出整改措施,明确专人负责整改落实工作。二、检视问题做法我局分管领导联同相关股室负责人,通过明察暗访的形式,到乡镇综合文化站、村级文化服务中心和农家书屋实地查看公示牌悬挂情况、设施设备使用情况、文化活动开展情况等,充分了解乡镇综合文化站免费开放实施情况。三、主要存在问题和立行立改情况1、部分文化站或者农家书屋存在无人现象。:..文化站或农家书屋多由一人负责,如遇到村扶贫等情况,存在无人值守现象。为解决这一问题,我县文旅局积极与乡镇分管领导对接,安排专人负责文化站,必须坚持对外开放,如遇特殊情况,可由镇、村统筹安排人员值守。2、部分文化站缺少公示内容。由于搬迁、人员变动、损坏等原因,部分文化站内公示牌缺失,无公示内容。针对该现象,我局积极与文化站负责人沟通,在文化站显眼位置重新制作悬挂标识标牌,并将整改后图片资料报我局备存,便于日后开展检查。四、下一步打算一是提高重视,加强领导。定期召开文化培训会议,提高乡镇文艺工作者对文化惠民工程工作的认识,提升从业人员素质。二是实地检查,发现问题。相关部门不定期对免费开放、送戏下乡、农家书屋等进行实地走访与考察,发现问题,及时整改。对乡镇文化站、村农家书屋整改情况开展了“回头看”工作。三是加强管理,要求乡镇按月报送台账,加快基层综合文化服务中心建设,确保底前全部完成镇、村综合文化服务中心建设。工程整改汇总报告篇2按照《州地质灾害防治指挥部办公室关于转发省地质灾害应急指挥部办公室关于做好地质灾害防治工作有关情况的通报的`通知》相关要求,我县高度重视,综合施策、强力督办、立即整改。现将整改情况报告如下:一、项目整改基本情况(一)项目数量:..县重大地质灾害项目共计90个,其中非灾后重建地灾治理项目10个,“”灾后重建地灾治理项目44个(其中县38个、海螺沟6个),“”灾后重建项目36个(其中县25个、海螺沟11个)。(二)项目进度截至目前,我县共计54个地质灾害治理项目已全部完成施工,(其中未初步验收项目2个,已初步验收合格正准备竣工决算项目43个,正在办理竣工决算项目9个);正在开工建设7个,未开工项目29个(均为“”灾后重建项目)。二、整改措施(一)抓管理、保安全。在工程施工过程中,制订施工单位及监理单位的管理方案,要求施工、监理单位必须按照相关要求,建立健全项目管理的相关制度,加强对施工人员的安全管理、考勤管理,特别是主汛期即将来临,各项目部务必确保汛期工程安全、人员安全等。(二)抓进度、保质量。为加快各工程项目实施进度,按照实际工作难度和工作情况,整合人力资源,配置现场代表人员,积极与项目所在地乡镇、村组加强协调、沟通工作,保障项目顺利进场施工。同时通过监理、当地群众、业主大力监督,保证项目质量第一。地质灾害治理项目关系到广大人民生命财产安全,我县将按省、州上级部门工作部署,把此项工程作为“生命工程”,借鉴各兄弟县的工作经验,进一步加强组织领导,落实责任,明确工作思路,细化工作方案,加快推进项目实施进度,确保灾后恢复重建地质灾害防治各项工作按时、保质、保量完成。工程整改汇总报告篇3:..按照你局下发的公路工程建设项目施工安全生产监督检查标准要求,我方已于x月30日前对____×三标段工程进行自检并进行整改,并经公司复查,现将整改情况报告如下:1、健全了施工安全日志、台账、会议记录,做到安全管理资料完整齐全。2、指定了行之有效的合理的安全经费使用计划,完善了安全经费使用记录。3、结合工地实际施工情况,编制详细的施工用地方案,规范了施工用电措施。4、施工重点防火部位落实了责任人,指定了可靠的安全保障措施,消防器材按要求配备、放置并保持完好状态。5、对于施工中可能发生的自然灾害及其他安全隐患认真分析,及时排查,并制定了一套完整详细的应急救援方案。通过以上整改,公司建立健全了安全生产责任,与每一位员工都签订安全生产目标管理责任书,明确了各级的安全生产责任并对各种安全生产管理制度进行了修订、补充和完善,基本规范了公司安全生产的基础资料,为今后安全生产工作的正常开展铺平了道路。公司对安全生产管理有了崭新的、全面的认识,安全生产管理作为企业管理的重要内容,必须要做到科学化、规范化。只有充分尊重科学、探索和把握规律、运用安全目标管理、安全健康管理体系、安全系统分析及安全评价、事故预测、标准化等安全生产的现代化管理办法,才能更有效地做好安全生产管理工作。今后安全生产管理工作的重点第一,加强人员的管理。在安全生产管理中,人的因素的往往是最重要的,也是最不容易掌控的。要加强人员的管理,一是要注意人才的选拔,确保安全生产人员的39;基本素质。:..第二、完善三级培训,对新进员工要严格按培训制度对员工进行教育和培训并明确标准和效果;对在岗员工,要树立和提高员工的安全意识和辨别危险源的能力,增强员工的责任心,在公司营造安全工作人人关心、事事有人管的团结协作的团队工作理念,培养员工安全无小事的工作****惯,才能使安全生产工作健康、有序地进行。第三、加强对员工的考核,由于人的因素的不易掌握性和控制性,加强考核就显得十分重要。我们认为,加大对员工安全生产考核的频率和力度,对员工的行为实施定性、定量的考核,才能使他们的安全意识永固常新。第四、加大安全奖惩的力度,做到赏罚分明,对事故苗头要坚决重处,坚决避免用人情世故代替安全奖罚,彻底做到令行禁止,才能从根本上使员工绷紧安全这根弦。第五、加强对物的管理。要正确处理安全和生产的关系,根据实际需要制定设备检查、维修、保养计划,按生产规律做好设备、设施的检修、保养和维护工作,尊重科学、实事求是,坚持按规章制度进行设备巡查,将物的安全隐患减小到最低的程度。第六,及时纠正管理缺陷,建立健全安全管理体系。身为管理者,首先要认真履行自身的职责,以科学化、规范化的标准实施安全管理,把安全监督检查落到实处,发现问题要坚决按规章制度处理,不给事故和隐患留一丝余地。其次要擅于发现自己的问题,要多学****多看、多对比,力争发现我们视线中的盲区和管理中的死角,否则,安全问题很可能会发生在我们的盲区和死角中。尽管安全生产管理的难度大、任务重,但相信有了规范化和科学化的管理体系和标准,做好了人、物和管理缺陷的控制,我们有信心使公司的安全生产管理工作做到标准化安全化。以上情况属实,请核查。:..施工单位负责人:__月__日总监理工程师:__月__日工程整改汇总报告篇4以安全管理为目标积极开展各项工作,及时做好各分部、分项工程的安全技术交底工作,对工程的关键部位、特殊节点施工前做到先进行安全技术交底。强化施工安全技术措施的实施力度,确保工程安全管理总体目标的顺利实现。本工程自开工以来,为了实现安全文明施工管理目标,编制施工组织设计及各专项施工方案,并进行审核批准实施。、文明施工要求常抓不懈,建立了以项目经理为首的安全保证体系,定期集中班组长召开安全生产会议,分解各分部分项阶段性安全生产文明施工的目标,将责任落实到各班组。,及时做好各分部、分项工程的安全技术交底工作,对工程的关键部位、特殊节点施工前做到先进行安全技术交底。,坚持周检查制度,实行奖罚制度,提高班组的安全意识。,使项目部全员从思想上高度重视安全生产,树立起强烈的自我保护和保护他人的意识。、监理的`监督和检查,对所提出的问题和建议,项目部积极接受和整改,使工程安全生产文明施工等方面不留隐患。:..、整理以及汇总工程安全生产文明施工台帐资料,按照标准化手册逐步完善了工程安全台帐资料的分类、收集和归档工作,力求做到安全台帐资料的真实完整,与工程施工进度同步。安全管理目标控制情况(一)目标建立认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。根据《基建安全管理规定》〔国家电网基建〔〕1753号文〕建立我电气C包项目部安全管理目标。1、不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。2、不发生因工程建设引起的电网及设备事故。3、不发生一般施工机械设备损坏事故。4、不发生火灾事故。5、不发生环境污染事件。6、不发生负主要责任的一般交通事故。7、不发生对公司造成影响的安全事件。(二)目标控制深入开展“安全年”活动,紧密围绕“安全第一、预防为主、综合治理”一条安全管理主线,狠抓施工过程安全标准化作业控制和文明施工常态化两个重点,落实安全生产责任制,深入开展“安全年”活动,切实体现“大安全”理念,突出的全面、全员、全过程、全方位要求,强化施工安全技术措施的实施力度,确保工程安全管理总体目标的顺利实现。(三)目标管理:..对安全隐患排查坚持预防为主、对现场施工过程控制坚持行为监察与技术监察相结合、对安全管理坚持监察与服务相结合、对违章作业坚持教育与惩罚相结合;强化各级安全责任,落实“三个百分之百”要求;深化安全标准化管理,推动安全文明施工常态化;强化现场施工机械及工器具的安全管理与使用;全面实施作业安全风险管控。强化关键环节和重要阶段安全管理,认真组织安全管理交底、教育培训与交流;全面加强建设过程安全管理与监督,安全管理策划方案实施效果评估与动态调整措施。安全生产管理情况(一)本工程自开工以来,为了实现安全文明施工管理目标,编制施工组织设计及各专项施工方案,并进行审核批准实施。项目部依据***基建部以基建质量[]89号文,就印发《***输变电工程建设创优规划编制纲要》等7个指导文件的有关要求,在编制本工程总《施工组织设计》的基础上,又进行了《安全文明施工二次策划》、《应急预案》、《安全通病防治措施及实施计划》、《三抓一巩固措施》等安全控制指导文件,项目部遵照上述策划方案分别组织相关作业和实施。(二)切实做好分部(分项)工程施工的安全操作技术交底和安全教育工作。自工程开工以来,项目部对各阶段施工按施工任务不同进行有针对性的分部(分项)施工的安全技术交底。把工程中每一工序的施工工艺流程、质量标准、施工注意事项、危险点及预控措施等对施工人员进行详细交底,严格做到“施工有交底、交底有记录”,至今为止,项目部已先后对钢结构吊装、临时施工用电、软母线施工、全站防雷及接地、构支架保护帽、断路器安装、平波电抗器安装、换流变安装、直流场管型母线安装等17项施工分别进行了有针对性的安全技术交底。(三)在施工的过程中,坚持项目部每周一次安全专项检查,每周召开项目部安全生产例会,安全员实行日常巡检制度。此外业主项目部、山东诚信监理公司也对本工程进行安全生产的专项检查。对每次检查中所发现存在问题的整改,项目部遵照“定人、定时、定措施”的整改要求进行整改并在整改期限后,由项目:..部安全员进行整改落实情况的跟踪检查。力求全面、细致,做到扎实,不留死角。并对安全检查中发现的问题及时整改及时反馈及时复查形成闭环。对上级部门组织安全检查中所开具的书面整改单,项目部按整改要求在落实整改的同时,均予以书面反馈,所有检查的情况及整改,项目部均做好记录(台帐)。(四)完善应急预案体系,开展应急培训与演练。先后组织参与紧急救护、防台防汛、消防应急演练,来提高全体人员当遇到紧急情况时的应变能力,检验项目部的应急指挥的效率和组织实施抢险救援的能力,使全体员工在发生事故的情况下能够迅速采取有效方法进行自救,并通过演练的结果进行评审、总结,对项目部应急相应预案进行先后三次的修订和完善,使其有效适应项目部应急响应程序。(五)强化危险点(源)的识别与控制,有效对危险点(源)进行识别,制定针对危险点(源)采取相应技术措施和防护方法。危险点(源)一经确定,就纳入控制管理范围及时传达到施工作业区的每位工作人员,并设置安全警示牌,现场安全兼职和施工人员高度重视本区域安全动态,保证人身和机械设备的安全。坚持每天施工作业前的站班会工作,做到“三交、三查”,对当天施工作业中存在的危险点及主要控制措施向各作业班组进行宣读,要求所有施工人员进行签字,责任到人。(六)加强工程重大风险的分析与控制。对于施工现场构架吊装、平波电抗器吊装等重大风险,组织专家对施工方案进行论证和现场勘测,并结合《***电网工程安全风险识别、评估及预控管理办法》对施工吊装作业进行全程安全风险三级控制,制定安全作业卡。落实风险控制措施,并在施工过程中逐项填写安全风险作业控制卡。(七)扎实开展安全生产系列活动。贯穿全年的“安全年”基建安全质量活动作为今年安全工作的重点,每月编写活动简报,对活动情况及时进行总结,策划和改进,推动活动有效开展。:..六月份开展以“科学发展、安全发展”为主题的“安全生产月”活动,分别进行“科学发展、安全发展”有奖知识竞赛、事故案例分析会、安全知识咨询、施工安全责任签名、安全演讲、安全教育宣传片观看等活动,推进工程安全文化建设,为促进工程安全生产工作,营造良好安全生产氛围。(八)以“标准化建设、安全文明施工、标准工艺应用”为抓手,以创“国家优质工程”为目标,开展“争创国网公司__年度二季度流动红旗”活动。通过创流动红旗活动,进一步夯实现场的安全生产基础,营造安全文明施工的氛围,提高施工工艺质量水平。促使工程质量的提高、安全管理的规范、文明施工得到新的提升。截至目前__项目部已获得国网公司__年度二季度项目管理流动红旗。(九)人员管理,项目部对参与本工程施工的电工、焊工、登高作业工等特殊人员的上岗操作资格证进行验证。并建立全站人员管理数据库,所有作业人员的资质及操作证复印扫描后,并由项目部作为有关资料统一存档。及时发现证照过期,保证所有操作人员均持有效证件上岗。工程整改汇总报告篇5贵委《关于县顺河堰水利工程项目的整改意见》收悉,我县高度重视,庚即责成县发改局、县财政局、县水务局、顺河堰水利工程有限责任公司(以下简称:顺河堰公司)进行专题研究,逐条梳理,落实责任单位和责任人,严格按照整改意见及时整改。现将整改情况报告如下:一、招投标和合同管理方面整改情况一是针对部分合同签订不规范,部分合同签字盖章不全的问题。顺河堰公司对合同进行了再次清理,并严格按照《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等章程规定,将不规范和多余资料清理出卷,待签字盖章符合规范后再整理装卷。:..二是针对部分合同未用原件归档,环评咨询服务合同用复印件归档的问题。顺河堰公司已将该合同的原件归档入卷。三是针对监理单位现场派驻人员到位差,未按照投标文件承诺派驻监理人员的问题。顺河堰公司及时与项目监理单位(江河工程建设监理有限公司)取得联系,并于4月28日下发了《关于要求县顺河堰水利工程监理单位人员到岗的紧急通知》,要求其在5月4日前按照“投标文件承诺”派驻8名监理人员到位。目前监理单位已调配监理人员到岗。同时,经顺河堰水利工程建设领导小组办公室和顺河堰公司研究同意,已聘请专业的资料员对工程档案资料进行全面清理和归卷,确保工程档案规范完整,达到验收要求。二、建设管理方面整改情况针对建设管理方面的问题,顺河堰公司及时召集项目监理、施工、设计、检测单位进行研究,要求各责任单位立即进行自检、复检,并按照水利工程相关规程规范进行整改。(一)监理单位整改情况。一是监理项目部全面规范相关监理程序和管理工作,并对前期工程监管不到位的地方进行及时整改,加强监管力度,确保不再出现类似问题。二是监理单位及时派驻1名专业监理人员到岗,并积极协调总公司调配专业监理人员,确保8名监理人员全部到位,,确保监理工作有序开展。三是顺河堰公司安排现场代表对监理人员到岗情况及旁站监理到位情况进行全程监督,并将不定时对其监理工作开展情况进行抽查。(二)右干渠a标段施工单位整改情况。施工单位已按照《稽察和质量监督检查结果通知书》的要求进行整改。一是针对沟渠内部砼挡墙存在的贯通性横向裂纹的问题,采用环氧砂浆表面涂抹,对开裂较为严重的裂缝进行凿槽嵌补。二是采用沥青木板对沟渠伸缩缝进行嵌补,收缩缝面在沟渠抹面时以同标号砂浆抹:..三是在具备机具施工条件的地点采用机械工具施工,不具备机具施工条件的地点,采取“混凝土浇筑过程中加强拌合机振捣”的方式,确保完成的混凝土工程达到质量标准要求。四是在每个混凝土砂石料场堆方场及混凝土拌合处设置混凝土配合比标牌,并严格按照配合比标牌进行拌合。五是对第三方检测机构检测出的工程质量达不到要求的部位,进行补强及加强后期养护处理,确保沟渠质量达到设计强度要求。六是按照“单元划分及质量评定表格”相关要求,抓紧开展内业资料完善工作。(三)右干渠b标段施工单位整改情况。右干渠b标段工程进度滞后,主要原因是该段发生了设计变更,按照设计变更的相关规程,需逐级上报至原审批单位(即省水利厅)批复。省水利厅虽经过专家组审查后要求对设计变更资料进行了多次修改,但长时间未明确是否同意变更申请。经多次衔接,4月初,省水利厅才同意按变更资料进行施工,致使该合同段工程进度滞后。目前,设计部门正抓紧按照专家组的意见开展变更技施设计,并已向b标提供部分图纸资料,b标段已完成部分变更后倒虹管的镇墩、支墩基础开挖,并已订购部分主要管材,待施工方案明确后庚即进行施工建设。同时,针对第三方质量检测机构检测出“右干渠部分伸缩缝施工未达到设计要求”的问题,b标段施工单位正通过“缝间采用焦油塑料胶泥填缝、缝口采用沥青水泥砂浆勾缝”、“将裂缝位置整体拆除,用高一级标号的砼重新浇筑”的方式进行整改。(四)设计单位整改情况。一是按照顺河堰公司的要求,目前右干渠b标段的变更图纸已基本完成,并已向施工单位提供部分图纸,部分工程段已动工建设。二是顺河堰公司已向设计单位提出严重声明,要求设计单位在今后的工程建设中,及时解决设计方面的各种问题,及时提供各种资料、数据,确保满足工程施工建设进度的要求。若再因设计单位未按要求提供各项资料、数据等造成工程延误,将由设计单位承担相应责任。三、资金管理方面整改情况:..一是针对项目核算账册不规范,未配置专职会计人员的问题。县水务局和顺河堰公司已进行整改,专职财务人员将于近期到岗。二是未按重点工程财务制度进行电算化管理的问题。顺河堰公司已购买工程财务软件,配备专门的电子设备,并按照重点工程财务制度和《会计电算化管理办法》进行财务管理。三是项目资金未实行专户存储的问题。顺河堰公司已经着手完善专户存储相关事宜,近期将实现项目资金专户存储。四是项目征地款未按国土部门相关程序上缴,由财政统一安排划拨的问题。,由于征地工作任务重、时间紧,为确保工程顺利建设,,最后由乡镇按照签订的协议兑付给被征地村民或集体。,顺河堰公司已将右干渠土地补征款按相关程序上缴,由财政统一安排划拨。同时,顺河堰公司已对财务管理制度、程序进行了进一步完善,在今后开展征地补偿款划拨时,将严格按程序及时拨付。五是接待费支付不规范,原始依据不足的问题。稽察中指出“11月14日评审误餐费2990元”费用发生在11月,由于多年来单位职工报销评审误餐费时均采取提***报销的方式,在新的费用管理办法出台后,干部职工未能引起高度重视,在异地支付了评审误餐费后,未妥善保管菜单和pos小票。顺河堰公司已责令报销人补全相关手续,现虽已找回异地就餐菜单,但pos小票确定已遗失,无法提供,也无法补开。为此,顺河堰公司和报销人已就此进行了书面检讨,同时顺河堰水利工程建设领导小组办公室和顺河堰公司要求财务人员,在今后的财务报销过程中,报销人未提供完整的手续和票据,所产生的费用一律不许报销。顺河堰公司承诺今后将进一步健全资金管理制度,严格报销程序,杜绝各种不合法、不合规定和程序的资金管理问题的发生。此次重点项目稽察检查发现的问题我县均积极进行了整改,并完善了相关程序和制度,确保在今后的工程建设管理过程中不再发生类似问题。同时,恳请上:..议。工程整改汇总报告篇6江苏地华管理部:__年3月23、24日由江苏地华管理部对安徽地华秀水华庭项目管理进行了全面检查,在检查中发现部分需整改问题。检查结束后,秀水华庭项目部立即组织了监理、施工单位专题会议,会议对工程管理的体系环节进行了系统检讨,会议认为虽然两个标段施工单位刚进场施工,但不得以此作为非规范管理的藉口,会议要求以此次检查为契机,全面规范工程施工质量、进度、安全文明及技术资料管理,要求施工方在一周内全面整改完毕,现将整改情况反馈报告如下:一、工程质量1、部分拉结筋注胶不密实松动,已重新清理,注胶植筋。2、底层架空杆注浆已处理,预制板端板缝φ6钢筋成型验收后,C25细石砼浇筑。3、砼试块必须严格按规范要求留置,监理见证取样二、安全文明1、脚手架加固已整改,安全网增补完成。2、用电安全管理已按要求整改,部分不用临电拆除。3、大门头形象已加作灯箱,围墙粉刷涂料已完成,外展牌因施工队伍管理处相关手续办理中,办结后由其统一发放后安装。:..4、特殊工种操作上岗证已上报。三、技术资料对错漏资料已整改补充,要求资料必须严格与实体进度一致,杜绝虚假及后补资料,加强内业工作,监理必须非定期进行资料核查,对再发生此类问题进行合同处罚。__x月__日工程整改汇总报告篇7根据《市审计局关于全市农村电网改造完善工程决算及其财务收支情况审计的通知》(吉市审通75号),市审计局抽调县(市、区)审计局人员组成12个审计组,自8月11日至9月30日,根据工程的进展情况,对青原区、遂川、泰和、井冈山、永丰、万安6个县(市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的竣工决算及其财务收支情况以及农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况进行了审计;对新干、峡江、吉水、县、安福、永新6个县(市、区)供电公司所负责建设的农村电网改造完善工程的工程管理及其财务收支情况(工程未完工决算)进行了审计。审计的重点包括农网项目总体规划、建设规模、项目审批情况、项目建设和管理情况、资金筹集管理和使用情况、税费执行情况等方面。在对工程资料和财务资料进行审计的基础上,还对部分工程进行了现场实地核查。审计的范围包括和国家发改委安排的农网工程的立项报批至完成的建设过程。:..审计过程中,得到了市供电公司、各县市供电公司及与工程相关施工单位的积极配合,使工作进展较快;各工程的建设单位对其提供的与审计相关的工程资料、财务资料和其他证明材料的真实性和完整性负责;市审计局的责任是对此所提供的资料采取我们认为必要的程序和方法进行审计并出具审计报告。一、被审计项目的基本情况此次审计共12个县市区,主要审计的是和国家发改委安排的农网工程。此次审计计划投资额为亿元,到位资金亿元,实际完成投资额为万元;计划投资额为亿元,到位资金6423万元,已完成投资额为万元。二、审计评价意见从审计情况看,实施的农网改善工程基本已完成,农网改善工程项目大部分已开工实施,改善了供电质量,增强了供电可靠性,优化了电网结构,提高了整个电网的安全稳定性。有力地带动了地方产业的经济发展,取得较好的社会效益和经济效益。电力部门能多方筹措资金,加大农村电力建设投入。建设主管单位能统筹规划、因地制宜、分级负责。建设单位能认真组织实施,严格控制工程质量。广大农民也积极参加电力建设,明显改善了农村用电条件。三、审计发现的主要问题及处理意见(一)、部分工程招投标程序和招标文件编制不规范如永丰县从送审的招标文件看,招投标程序和招标文件编制不规范,招标文件内容不完整,重要条款空白,招标没有经过有关部门的核准,招标过程没有监督单位的参与,施工合同与招标文件条款相矛盾。(二)、部分工程没有按省电力公司批复的投资计划建设:..如青原区10kv及以下新改建线路有的没有按照省电力公司批复的初步设计建设,进行了乡(镇)、村间调剂。(三)、部分工程设计单位履行合同义务不到位如永丰县建筑工程均无地勘报告,施工图未见设计单位和图审单位印章。对以上(一)~(三)项存在的问题,审计提出了应完善有关手续的处理意见。(四)、部分工程未按有关规定进行公开招投标如青原区农网改造工程和兴桥开闭所工程除设备由省电力公司统一招标外,其余线路施工及兴桥开闭所土建、简易道路建安工程等都没有按照规定招投标,由郊区供电公司直接指定明月公司和明珠电力工程有限公司承包,共计金额元。遂川县10kv以下工程未进行公开招投标,而是通过议标方式确定由湖南省湘潭水利水电开发有限公司和湖南省新湘送变电建设有限公司施工。这两公司均未实际施工,而是遂川县供电有限公司所属三产企业遂川县川龙公司借用其资质承揽业务组织施工。泰和、永丰、万安县农网改善工程10kv及以下工程项目未按有关规定进行公开招标,而是由公司自行组织议标或邀标。井冈山市农网完善工程中的10千伏及以下工程未经招标由井冈山市新农村电力服务公司施工。对以上未招投标问题,审计根据《招投标法》的有关规定进行了处罚。(五)、工程物资采购及出入库手续不规范如万安县供电公司底前实施的农网改造项目,在资金采购、材料入库没有实时按各工程分类核算,而是在工程竣工结算时对工程物资的领用进行项目分类核算。使用的部分铁塔尚未办理入库就投入使用,仓库材料账、公司财务账均未反映。:..(六)、工程决算不实部分工程项目决算高套定额、多计工程量、未计价材料重计、部分其他费用未按实际发生的费用计取等原因核减工程造价万元。(1)遂川县农村电网改造完善工程存在高套定额、多计工程量的现象,核减工程造价355055。91元。(2)泰和县农村电网改造完善工程因未计价材重计、签证数量多计等原因,核减造价187422。81元。(3)井冈山市农网完善工程因部分其他费用未按实际发生的费用计取及其他原因,核减造价566530。03元。(4)永丰县农网完善工程因多计工程量、单价偏高、多计利息、多计安全措施费等原因,核减造价376601。39元。(5)青原区农网完善工程因多计工程量等原因,核减造价21。87万元。(6)万安县农网完善工程因多计工程量等原因,核减造价182385元。对工程决算不实问题,。(七)、工程投资中多计贷款利息泰和县“在建工程”已列支贷款利息元,按市供电公司开工批复的“建设期贷款利息按五个月计取”的规定,“在建工程”应列支利息元,多列支利息元。(八)、部分工程项目未缴工程税费1、甲供材料未缴税费及应缴税材料计入设备款,漏缴税费共计元。(1)永丰县工程材料款未申报纳税和应缴税材料计入设备款,漏缴税费元。:..(2)泰和县农网改造完善工程甲供材料元,未计入施工方工程营业额,造成漏交营业税费元。(3)遂川县漏