文档介绍：附录 A
风险评估管理流程
开始
危险源辨识准备
(风险评估对象确定:工作任务、设备、设施等) 组建小组、确定范围与
计划、培训、收集资料
风险分析与风险评价
(识别危险/危害因素,分析事件发生的可能
性和后果严重度,进行风险排序、建立风险概分类风险概述
述) (活动、设备、设施、
健康、环境等)
高风险项目的重点分析
(基于问题的风险评估:针对高风险作
业活动或项目进行详细的评估研究)
操作规程
作业规程
风险控制标准与计划制订标准、检查
表
(依据风险评估确定风险控制相关标准、
安健环目标、
措施与计划,以实现风险评估的应用)
任务与计划
监测、改进培训、执行
(监测风险评估的全面性,风险控制的充员工学习并熟悉风险、
分性、适宜性和有效性,并持续改进) 控制标准要求,并执行
否风险评估是
否全面、准
确
是
否控制措施
是否有效
是
阶段结束
附录 B
风险评估工具表:
工作活动调查登记表
单位/部门掘进队填表人施魏伟岗位掘进队
专业范围井巷开拓工程
说明:由岗位员工自己组织同岗位人员填报,识别并填写本岗位所从事的全部工作。每个
工作项目必须是一项目相对独立的任务,既不能过大、也不能过小。
序号工作项目名称工作项目编号
1 打眼 DY001
2 扫眼 SY01
3 装药 ZY01
4 放炮 FP01
5 排矸 PG01
6 敲帮问顶 DPWD01
7 锚杆、锚索、网片支护 ZH01
8 喷浆 PJ01
9 水沟及平整底板 SGPZ01
10 物料搬运 BY01
设备调查登记表
单位/区域填表人
说明:由各风险评估小组或区队负责填报,识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所
有设备。设备识别按类型进行,同类、同一型号且作用相同的设备只填写一个。每类设备
的选择应基于风险,必须是相对独立的,不能过大或过小。
序号设备名称设备用途所在/使用场所备注
设施调查登记表
单位/区域填表人
说明:由各风险评估小组或区队负责填报,识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所
有设施。每个设施的选择应基于风险进行,必须是相对独立的,不能过大或过小。
序号建筑、构筑物名称用途归口管理部门备注
材料物质调查登记表
单位/区域填表人
说明:由各风险评估小组或区队负责填报,识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所
有材料物质。包括生产和服务过程中使用、储存和产生的材料物质。
序号物质名称使用/产生场所用途或处理方式是否有害
工具及个体防护调查登记表
单位/区域填表人
说明:由各风险评估小组或区队负责填报,识别并填写本小区存在和/或本区队所管理的所
有工具及个体防护。识别按类型进行,同类、同一型号且作用同的只填写一个。
序号工具名称涉及工作是否统一管理
一电动工具
二监测器具
三普通工具
四清洁工具
五特殊个体劳动防护
六普通个体劳动防护
环境因素调查登记表
单位/区域填表人
说明:由本单位环保主管部门组织相关部门填报,识别按区域进行,详细识别所有环境因素,
并具体描述。如:“风井主扇通风机噪音”
量化值
序号环境因素产生/排放点或活动环境影响
频次数值
一水体、大气、土壤污染源
二废弃物
三自然资源消耗
四噪声
五振动
六辐射
七社会影响
八生态系统影响
健康危害因素调查登记表
单位/区域填表人
说明:由本单位职业健康主管部门组织相关部门填报,识别按区域进行,详细识别所有职业
危害因素,并具体描述。如:“掘进工作面局扇风机噪声”
序号健康危害因素产生/排放点或活动健康危害影响
一噪声
二照明和视觉
三极端的冷和热(≥30℃,≤-20℃)
四振动
五通风与空气质量
六非电离辐射
七电离辐射(放射)
八化学刺激
九生物学刺激
十人机工程学
十一人工搬运
十二职业卫生调查
火灾危险场所调查登记表
单位/区域填表人
说明:由本单位消防及防火主管部门组织相关部门填报,识别按区域进行,详细识别所有
火灾危险场所,并简单描述场所内主要燃烧物和/或引发火灾的活动。如:“油脂仓库”、
“办公楼”、“露天货物堆场”,“电气焊作业”、“燃放烟花”
序号火险场所名称存在主要可燃物引发火灾的活动
紧急情况调查登记表
单位/区域填表人
说明:由各风险评估小组或区队负责填报,识别并填写本小区潜在的紧急情况。如:“食
用不充足餐集体中毒”、“地震”、“XX 洪水”、“XX 瓦斯突出”、“X