文档介绍：制度文件目录
版本
第A版第0次修改
页次
1/1
序号
制度文件名称
制度文件编号
主控部门
协控部门
对应标准条款
1
文件管理制度
P / NXXF -01
管理部
各部
2
记录管理制度
P / NXXF -02
管理部
各部
3
管理评审管理制度
P / NXXF -03
管理部
各部
4
人力资源管理制度
P / NXXF -04
管理部
各部
5
基础设施和工作环境管理制度
P / NXXF -05
管理部
各部
6
施工项目实施
策划控制制度
P / NXXF -06
工程部
各部
7
与顾客有关的
过程控制制度
P / NXXF -07
管理部
各部
8
采购管理制度
P / NXXF-08
管理部
各部
9
施工项目实现与服务提供管理制度
P / NXXF-09
工程部
各部
10
内部审核管理制度
P / NXXF-10
管理部
各部
11
过程与产品的监视和测量管理制度
P / NXXF -11
工程部
管理部
12
不合格品管理制度
P / NXXF -12
工程部
各部
13
改进控制制度
(含纠正和预防措施)
P / NXXF-13
管理部
各部
14
劳务管理制度
P / NXXF-14
管理部
各部
15
工程质量管理制度
P / NXXF-15
工程部
各部
16
17
18
×
质量管理体系第二层次文件
P/NXXF-01
第1版第0次修改
文件管理制度
页码:
1 目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制,以确保各场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围
适用于与公司质量管理体系有关的文件的控制和管理。
3 职责
1) 管理部负责组织质量管理体系文件的编制,负责组织对现有体系文件的定期评审;
2) 各部门负责相关文件的编制、使用和保管工作;
3) 管理部负责本公司与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档。
4 工作制度
文件的分类
本公司质量管理体系文件分为三级,包括:
第一级文件:
a. 形成文件的质量方针和质量目标;
b. 质量管理手册。
第二级文件:
a. 制度文件。
第三级文件:
a. 为确保过程的策划、运行和控制所需的管理制度、部门工作手册、作业指导书、工作标准(岗位任职要求等);外来文件(相关的法律
法规、国家标准、行业标准、技术标准、施工规范、检验规范等);
X
质量管理体系第二层次文件
P/NXXF-01
工程有限公司
第1版第0次修改
文件管理制度
页码:
:如针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、专项工作计划等;
c. 质量管理体系要求的记录及其它管理文件。
文件的编号
Q/ NXXF—XXXX
年代号
企业名缩写
质量手册代号(一阶文件)
制度文件编号方法
P/ NXXF —XX
编号
企业名缩写
制度文件的代号(二阶文件)
(作业指导书、规程、规范)编号方法
NXXF—WI—XX
文件编号
三阶文件
企业名缩写
记录表格标识编号方法
NXXF—QRT—XX
表格编号
记录表格缩写
企业名缩写
X
工程有限公司
质量管理体系第二层次文件
P/NXXF-01
第1版第0次修改
文件管理制度
页码:
注:部门代码。管理部:GL;工程部:GC;项目部:XM;
文件的编制、审核、批准、发布
1) 管理手册、制度文件由管理部负责组织编制,由管理部审核,报总经理批准发布;
2) 作为运行质量管理体系的常用实施细则和其它管理类文件,按相应的职责由各部门组织编制,由该部门主管领导审核,报总经理批准发布。
文件的发放
1)管理手册和制度文件由管理部(其他文件由文件编写部门)编制《文件发放/领用登记表》,注明发放范围、份数、分发号,加盖红色“受控”印章经总经理审批后进行发放,文件领用人在发放记录上签字接收;
2) 当文件破损,严重影响使用时,文件使用人应向管理部申请置换,填写《内部有效文件收发记录》,办理置换手续,交回破损文件,新文件的分发号不变;
3) 因文件丢失需补发时,文件使用人应向管