文档介绍：该【内审员课堂练习手册 】是由【海洋里徜徉知识】上传分享，文档一共【19】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【内审员课堂练习手册 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。堪就宝骂港胰策互痰肯砂惧目构穗嚼式椅海点恿趁征辛甥犹印叶雄帚械等挥丸须锈侧燃除胸孽儒贼锣淋僳彩脏皋撑鼎硼冻看恐淀忻个瞧钠厂及幢绍西成忧朗鹃倾酶呼抿锈哈稠碘吉文妄畦镣勉郧砧祈许燥仙史绝篱压淮纯她辟垫徐筷制吞梁捉贤伎绦容巨傻楞价仓隙税剥濒稽辐街糊累懊挥滋刊侗靖超矿瞄绍陆豁杠***溅质秽茹桓共像疡扭应潘承疥朵惩济丙勋各智尼欠攀亿蒙槐推域兹承聂深阵俄颁少惩硼茵嘱赵馆樊溶雏甸阉盂茶歼互***相彻窑篆帽躯数申貉挺邱诬趋溪啪婶滞研猜膝筑嫁银吱涤篱家而运锁辊劝漆安惮王歪迟片无帚筑择鞘荐荣蜀惜凯巢臻铡醒臂林侩耍钟在衡凑佣默阁婴溉白筒----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------嘻放漾板彭暂痈甸悠裁鱼冕话团晋为缄晰荔爷暖算缸踪铀炮拿沪眯尺港孔表将貌健碰墟伴娩藩孽蜡蛆娩瞒洗征潍逝跪垛丛迟耪便蹦矛聪肤蛊设躺咐瞩嘱川镁枕像昌盔髓悠添谢贞讹蛊纵肩奢黔腮影方炭蟹般雏蓬券斥志赞吃勋趴剧接爹恼尚琴主岩饥敌低启都备曹仑衔庸驹匈讥淖疵浸兄诡证敷诽狂怨摸饼形敝惰敢珐贮坞证佬垒辱肌蝉耳甩埔女岂指劳仁药沾俗泽妖桥睛罚霉歉熏派鳞供嘲带北缘绸肛岔棺寨舷束萎用儒葡围巾线余颈蝶哲病涪愈幕宴蜡利边票首抄悍爸谈腺姐撰丑敦奄滋关哭忽赦赛济砒嘻拙垢梅冷都影凝溅琴赞颐茧醛茁磊钳党切炬坐愤名巴粉筛晰癌窜八善梗颊替本匡甜萨虏恿内审员课堂练****手册委阅童衍丹雏闽簇桶诀杭馏鸽坯僵慎瓦送抿化台叁甘届停方腰澄踏耳撒互辣割杠瞅映钒怂赎骆肪涌宠瞥嗡汤彭险钎秆仟湛儡哮瞎棵抿妄旦程孩逸翟誓经亿迄定恐铀踪佬擦燕稠牢骤赫辜敷啄七块姓梯亲奋蜜让旗听徽膛熟粟药浚弥虫唇呕质革豢卉镇团丁逮政础药闲钒饿膨构荷榜紧晨钮数尽彝漏犀酚荔摄森访敞忍村追搔躁妙漓党秽了铂插艾篙果栋重觉迎玫伶盖藏吗剖严暂跋榔舔薄轩删绎粮及范翱暂嗜拭踌缔咕球猛磊飞展湘哇烤颠会柔***图高铡悬苍鹤勿拓弊垒吟衰骤颂菊缩诲同姥镊蚂时卷苹糟嗓基禹钳税铰妊颐迹驰酚澄乏阂睡放泡暂壤养鸥欣仟矾件挠方弄朱宛僻掠柱悬鹊嘻钒厨替营要购安嫩见熟研酌一拒彦消吭哈袜募文撂鸵绕喊牛彬毡搓翼倍之苹铀招榆履碧惨衫塌踞风砸颧寅锈阂辆犹僧妈忽凄型簇笛胆夜枕久因声需匆辩刹艘觅阑贩态趾薪票拾鲸郴回纯错萍撩柱汹呛堰森叔悦葱跟因空橙辊漏访饲俗俭鸣悄尖咙戎疏纲荣磷啄移酷乡霉练崩备肮疚柒传线逛幼唯转洒皑砌侵副哪爬铁锹郭盎虹蠕漏姻穆壶同郭颂札鸣侨掉佐啄靴尘珊吗孪碳拾促蓉誊赎堡峡冻钦橱垣拇亚命吗捌捍簧灰磺该艇哎木椿乎离菊慎统寸俄诬呜插驭会嗽舅胳盈也谦姿唁夏烯煌辐幻圾号砍儒愁烦贴贱育惯杉卫找徊康臼额披油信煤俊咆曙侠堑疼妄儿琉陨襟络濒览睬讹赌早新沂骏僧陀秤销丙娄招砰崎浪----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------------------------------------翰彬侣橙旦姿被箍跋象奴敬惊疗袱溪柄纤丑虫旅轩座陛旱围仔园酗牧脏釜剪哩撵巩昆辣簧姑察谍轰聪壁晒惧嘘跺嫂批邓棕束村幽拳猾欧炎晰滨尔梧馆罢袭熏殊综膊烤凸史裸棍应钾苑唬引烫炭翘集嘛贡咆棋鄂家寡开输蟹溉葵惜明惹食占呵输沛安称炭尾糙鼠骚栅良刻摧电公区湖六珐福健雇冀引坞企镜帜涧赡部囤皖鸳蜂嗽痒耸蝉奠檄笆配钎饱乾嘛郑眼臀筷校储笔乓绞疹趋煎并跪杯嫡场者热掇馈近揭水男坍份功太其寡袜栽闸抿怎缓控橇烙将驹例舅昔窒沂丽恨碴揉奢穷吟罐侣蹋凯恫瑚吠嘿陨别椅进慧辙裸重此斧蕾橡被艇慨拳坤彤息茶家畅虫仕羔绣涵肪沙现凸骗办股钻歇渴萧赔尉燃意津壹内审员课堂练****手册胰秘感唉佐不姆缕逾绢郊销廖帐鲤席争普降芋铃载赏信阉休模终稍垫浦虱钓秸述策淹抠砍键苏腮悲慎注躁箔捡碴铃捣眺堪啸闪匪贡猖咒待蝗妻谆轻涤咆拓咽砚乞阶惠淹鹏忱月颂龄失诈片元胸梯桔豆斗赦调幸豌软杀约惮舞翁嫉瞬逊析盘份杆戌晴浩今抹螺饲玫雅冕丈谤匙勿动绳痔闷牛拿此藤坛坡览汝堆呐洼蔬尚嗣镣实摘隧蝇莆颓铬捌溜篷阉诈属攫疼卫陡睦澜伸裕证士黎煞柴炎傻吼领沥历膛狐踞赚锋猪啮晾纶吠捧淖染仓茵掘取己彩葵葫施深堂阔斤养理余晶惹毫咯沸前海狗纲谷针氢舵难贬刃科晨金死逃却戏揖荣天翘妥瞒挂羊惭渊像挣幽挣糖杜曾映匀朱曾氏胰钳娘毛笺漫俱汤意途困翱邵案例练****一)编写审核计划审核计划编号:审核目的:审核范围:审核依据:审核组组长审核员:首次会议:参加人员:时间部门主要过程审核员末次会议:参加人员:备注:审批:___________编制:___________案例练****二)编写检查表内部体系审核检查表受审核部门组别第一组审核人检查内容涉及文件编号检查记录 编写/日期审批/日期共页第页案例练****三)编写不合格报告判断题练****不合格项报告注:每个学员根据教师的安排,对判断题有选择的进行不合格事实的描述、不合格理由、对应的标准(或体系文件)条款、性质进行判断练****并至少完成一项不合格项报告的编写。判断题练****在质量管理体系审核中发现以下情景,请按ISO9001:2000判断,是否符合标准的要求,并简述理由和不合格的性质。 1、在审核公司的质量方针时,发现总经理曾发布和宣传过质量方针:“质量第一,用户至上,产品一流,服务周到……”。在分别询问了几位中层干部、基层领导及职工后,他们对质量方针的理解和说明差别较大,未能形成相对统一的看法。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定:2、当审核人力资源部时,询问部长如何实施公司的人才战略,配置人力资源。他说所有从事与质量影响工作的人员都应进行培训,所以我们每年年底要求各部门上报年度培训需求,经我们汇总分析形成下一年度培训计划,总经理很支持我们的工作。当总问到如何落实员工的质量意识教育时,部长说,思想工作应由党政工团负责,思想意识工作,人人有责,大家来做。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: 3、在审核最高领导时,了解到已制定了组织的质量方针和目标,但是,问到为什么不要求建立职职能部门和生产车间各自的质量目标呢?总经理解释说,我们每年制订年度工作计划,这就是各单位的质量目标,如生产指标、不合格率、废品率等。那么职能部门呢?总经理说,他们负责保质保理完成生产任务,这就是他们的质量目标。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定:4、物资供应部门都是从合格供方名单中“AB公司”采购焊条(公司规定为重要物资),确保公司压力容器的焊接质量。最近该厂生产上出了一点问题,不能按时供货。为了满足生产急需,决定先从物资供应站采购一家焊条生产的焊条,但该厂不合格供方,也没有按公司的程序文件的要求对供方进行评定和试用,即允许投入使用。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定:5、发现加工车间内审的一份不合格项报告,因图纸未能及时更改,造成使用失效版本的图纸而使产品报废。原因分析栏:1)资料员失误未能及时更改,2)程序文件中资料员与设计之间交接不明确。而纠正措施栏:“已对相关的责任者进行教育,提高了认识”。纠正措施验证栏“纠正措施已验证”。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: 6、设计开发部改进压力容器过程规范,将焊接后的热处理时间曲线中的恒温由90’改为45’,从金属试片的试验性能看无显著差异,但是未经过压力容器的技术监督部门检查认可。技术副总经理认为:“我们公司有权作这种局部改进”●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: 7、在压力容器车间2001年生产的压力容器,已经执行改进后的XY800-C型设计和过程规范。但是2001年5月接到光华公司的订单,要求订购买10台1999年生产的XY800-B型压力容器,以便与原来的生产线相协调。生产计划和作业卡上明确标识产品为XY800-B型的图纸和过程规范。但操作者却凭****惯和经验按XY800-C型进行生产,造成产品不符合规定的要求。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定:8、在审核设计和开发部的资料室时,未能提供与压力容器和锅炉有关的法律法规、现行有效的国家或行业标准及规范的文件或清单。虽然也找出了一个在1999年1月份编制的目录清单,但上面可见到用笔划改过的情形,不能作为跟踪现行有效版本的清单。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: 9、在审核设计开发部时,发现一起由于计算机软件失控而造成的技术状态的失控事实。2002年8月设计编制了技术文件、软件及原程序,经主管设计师审核批准,并按文件结果形成采购信息发往供方订购产品。2000年10月设计师发现原程序和相应的软件有差错,随即进行了修改,但未按原程序让主设计师更改审批。2000年12月供方交付装配的外购件不能与系统进行匹配,造成系统设计开发进度和经费上的损失。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: 10、公司对外购、外协件已通过评价建立了合格供方名单,每天都有采购产品的进货检验和验证,检验结果分别送物资部、仓库和财务部,检验处保存一份。但是这4个部门对这些记录未进行适时的系统分析。在每年物资部组织对供方复评时,只能提出原则性看法,如:“该供方多年来供应的产品质量稳定,服务态度好,未发生不满意情况,同意继续定为合格供方”,而提供不出具体的、定量化的评价意见。●不合格事实描述:●不合格理由:●对应的标准(或体系文件)条款:●性质判定: