文档介绍：该【特殊过程确认管理办法 】是由【1781111****】上传分享，文档一共【42】页，该文档可以免费在线阅读，需要了解更多关于【特殊过程确认管理办法 】的内容，可以使用淘豆网的站内搜索功能，选择自己适合的文档，以下文字是截取该文章内的部分文字，如需要获得完整电子版，请下载此文档到您的设备，方便您编辑和打印。:..编号:特殊过程确认管理办法编制:校对:审核:批准:XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施XXXX有限公司:..1目的为加强产品制造过程的控制和实施,确保特殊过程保证产品质量的能力。2适用范围本办法适用于公司内部特殊过程的确认。3定义特殊过程是指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证的过程。主要包括:1)对形成的产品不易或者不能经济地进行验证的过程。2)由随后的检验或试验不能验证其结果,只能在产品使用或交付后问题才显现的过程。,负责特殊过程能力的确认,目录的编制和维护,负责对特殊过程人员进行岗前培训与考核。、设备精度和状态标识进行检查,并按要求对特殊过程进行正确操作与连续质量控制。。。,并且对特殊过程产品进行连续的质量监控。,及所使用的计量检测器具的合格检定。:焊接(点焊、CO2保护焊、氩弧焊)、表面处理(涂装)、机、料、法、环、测六大因素的状态进行确认,证实过程是否具有“实现结果的能力”,即能力是否充分;对过程结果(产品)的确认,以提供客观证据对其是否具备满足要求的本领进行认定。:..:点焊按点焊焊接过程确认准则执行(附件1);CO2保护焊、氩弧焊按焊接过程确认准则执行(附件2):按涂装过程确认准则执行(附件3),主要对从事本岗位的工作职责、教育背景、工作经验、技能要求及个人特征等进行。对特殊过程设备的确认准则主要依据设备购置申请、设备验收、设备周期检定记录以及日常保养完好记录,来认可该设备是否满足产品工艺要求。,组长由技术研发中心技术总监担任,技术研发中心技术员、质量部检验员和操作工等人员参加。,确定人员培训计划、设备工艺要求、原辅材料要求、工艺参数或工艺配方及环境要求,并填写特殊过程确认试验工艺指令。,进行特殊过程确认试验从而得出试验结论。,所有试验记录和报告应完整、正确,并集中保存。。、工艺装备、计量检测器有要求的内容。。,方能从事相应的工作。,使用运行后根据周检计划的检定进行周期鉴定,如果生产工艺改变或新产品特殊工艺必须进行再次确认,并对工艺变更进行验证。,检验人员应经常在生产现场,监督、检查:..工艺规程的执行情况和原始记录的记录情况。,环境条件由技术研发中心和综合办公室联合进行确认。、机、料、法、环、测六大因素都未发生变化时,每1年对特殊过程进行一次再确认。如果相关条件发生了变化,应随时进行分析、确认,若发现过程能力达不到规定的要求时,技术研发中心组织相关部门进行原因分析,并按要求实施必要的纠正措施。、,其审批及存档程序按特殊过程确认准则执行,于每年12月20日前完成。(附件4),其审批程序为技术员编制,副部长审核,技术总监批准。“特殊过程能力确认目录”(附件5),其审批程序为资料员编制,副部长审核,技术总监批准。,并将检查结果纳入工艺纪律考核中。,检查结果纳入质量业绩评价考核中。:..附件1:点焊焊接过程确认准则点焊焊接过程确认准则1目的通过制定点焊焊接过程确认准则,使相关部门以《特殊过程管理办法》为依据,按照《点焊焊接过程确认准则》具体实施,使点焊焊接过程的确认工作具有明确的分工、实施内容和操作程序,达到工作内容清晰、条理清楚、便于操作的目的。2适用范围本准则适用于公司内部点焊焊接过程的确认。,负责点焊焊接过程确认工作的实施。。4确认的时机(再确认)、机、料、法、环、测六大因素,其中一项发生变化时随时进行确认;、机、料、法、环、测六大因素都未发生变化时,每年进行一次再确认。,并在上岗前进行工艺培训,工艺培训合格后方能从事相应的工作。由技术研发中心填写《点焊焊接过程人员资格确认表》(附录1,共2页)。,必须经培训考核合格后,取得公司内部检验合格证及检验印章方可上岗。,要求每个工位或项点做一组试片,每组试片最少做点焊焊点5个以上。当工位或项点为集体操作者时,需操作者分别进行操作(按工位或项点做点焊焊点5个以上)。:..对焊接设备(包括焊接工装夹具)能否满足工艺要求(尤其焊接电流对工艺的适应性)进行确认。由技术研发中心填写《点焊焊接过程设备功能、精度确认表》(附录2,共2页)。点焊焊接设备的新增或更新主要部件的要进行点焊焊接工艺确认,并做工艺确认试验。,新焊接材料、新焊接辅料的,要进行点焊焊接工艺确认,并做工艺确认试验。,要重新进行点焊焊接工艺确认,并做工艺确认试验。,均应重新进行点焊焊接工艺确认,并做工艺确认试验。,允许在点焊钳工艺规定值的±10%范围内波动。确认时应对工艺规定值的上下极值分别焊接试片,进行焊接确认试验。。,确认资料包括以下内容:①点焊焊接过程操作人员资格确认表。②点焊焊接过程设备功能、精度确认表。③点焊工艺确认报告。④点焊焊接试验的理化检测报告(需有资质的国家级检测单位出具)。⑤点焊综合评价确认报告。《点焊工艺确认报告》的填写由技术研发中心组织填写关于点焊焊接工艺方法、点焊焊接环境、试验验证参数的《点焊工艺确认报告》(附录3,共2页)。点焊工艺确认报告编号为公司名称首字母缩写(XX)+特殊过程代码(TG)+工艺名称(焊接—HJ)+顺序号(001)。例如:XX-TG-HJ-001。确认报告中的各项内容,如不涉及的内容在相应填写部位划单杠。《点焊综合评价确认报告》的填写:..由技术研发中心将《点焊焊接过程操作人员资格确认表》、《点焊焊接过程设备功能、精度确认表》、《点焊工艺确认报告》(包括工艺方法、工作环境、测量验证)完成后,根据确认结果形成《点焊综合评价确认报告》(附录4,共2页),其中“点焊综合评价确认报告编号”为公司名称首字母缩写(XX)+综合评价代码(ZP)+工艺名称(焊接—HJ)+顺序号(001)。例如:XX-ZP-HJ-001。《点焊焊接过程操作人员资格确认表》(附录1,共2页)《点焊焊接过程设备功能、精度确认表》(附录2,共2页)《点焊工艺确认报告》(附录3,共2页)《点焊综合评价确认报告》(附录4,共1页)技术研发中心存档上述资料。《点焊焊接过程操作人员资格确认表》、《点焊焊接过程设备功能、精度确认表》、《点焊工艺确认报告》由技术员编制,技术员校对,并经技术研发中心副部长审核后,报技术研发中心总监批准确认。《点焊综合评价确认报告》由技术员将确认结果填报完成后,报技术研发中心技术总监签字确认。:..附录1:点焊焊接过程操作人员资格确认表(第1页,共2页)点焊焊接过程人员资格确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..附录1:点焊焊接过程操作人员资格确认表(第2页,共2页)点焊焊接过程人员资格确认明细表职业资格证工艺培训记录序姓名岗位备注号证书编号取证日期培训成绩培训日期:..2:点焊焊接过程设备功能、精度确认表(第1页,共2页)点焊焊接过程设备功能、精度确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..2:点焊焊接过程设备功能、精度确认表(第2页,共2页)点焊焊接过程设备功能、精度确认表序号设备名称设备型号(点焊钳)设备编号使用班组焊接电流(KA)焊接时间(周波)电极压力(N)备注注:时间参数以周波为单位,一秒钟为50周,:..3:点焊工艺确认报告(第1页,共2页)点焊工艺确认报告点焊工艺确认报告编号工艺规程名称工艺规程编号焊接方法焊缝型式简图:点焊焊接材料:点焊焊接形式(厚度、层数):点焊规范参数焊接时间(cyc):焊钳型号:预压时间(cyc):维持时间(cyc):设备编号:休止时间(cyc):焊接电流(skt或KA):其他:确认操作者:..3:点焊工艺确认报告(第2页,共2页)点焊工艺确认报告编号试验方法:(拉伸试验、超声波检测)试验报告编号:检测结果:点焊焊接处:(焊透、未焊透)点焊焊点、焊点热影响区:(有裂纹、无裂纹)检测结果:评定结果:(合格、不合格)编制校对审核批准:..4:点焊综合评价确认报告点焊综合评价确认报告报告编号:焊接方式:焊接设备(名称、型号、编号):确认时间:人员确认结果(合格、不合格):设备确认结果(合格、不合格):材料确认结果(合格、不合格):工艺方法及参数确认结果(合格、不合格):工作环境确认结果(合格、不合格):测量过程和测量结果(合格、不合格):技术研发中心领导::..2:焊接过程确认准则焊接过程确认准则1目的通过制定焊接过程确认准则,使相关部门以《特殊过程管理办法》为依据,按照《焊接过程确认准则》具体实施,使焊接过程的确认工作具有明确的分工、实施内容和操作程序,达到工作内容清晰、条理清楚、便于操作的目的。2适应范围本准则适用于公司内部焊接过程的确认。,负责焊接过程确认工作的实施。。4确认的时机(再确认)、机、料、法、环、测六大因素,其中一项发生变化时随时进行确认;、机、料、法、环、测六大因素都未发生变化时,每年进行一次再确认。,或具有工艺关键特性的零部件或结构的焊接工艺需进行确认。、安全性、使用性能等重要质量技术指标的焊接结构需进行焊接工艺确认。,五大因素(人、机、料、法、环)要求相同,材料和焊接厚度属于同一焊接系列的,可以合并确认。,对其进行分析(如受力分析),指出产品的真正质量特性,以确定其是否需要确认以及进行工艺确认实验的具体项点。6工艺确认实验:..实验类型确定、试样、试件的数量、种类,评定标准等按照NB/T47014-2011《承压设备焊接工艺评定》执行。,方能从事相应的工作,培训合格后由技术研发中心填写《焊接过程人员资格确认表》(附录1,共2页)。,必须经培训考核合格后,取得公司内部检验合格证及检验印章方可上岗。(包括焊接工装夹具),必须能够实现工艺技术要求的参数。设备确认由技术研发中心填写《焊接过程设备功能、精度确认表》(附录2,共2页)。焊接设备新增或维修的,生产部按照《4M管理办法》进行上报,技术研发中心联合生产部和设备部进行识别判定,维修项目是否影响焊接关键参数,如电流、电压等,有影响的必须进行焊焊接工艺确认,并做工艺确认试验。,如首次选用的新型材料,新焊接材料、新焊接辅料的要进行焊接工艺确认及工艺确认试验,由技术研发中心填写《焊接工艺确认报告》(附录3,共2页)。,并做工艺确认试验。,任一主要焊接参数调整或变更的均应重新进行焊接工艺确认,并做工艺确认试验。、新工艺方法首次确认时,对于焊接参数为一个范围值的,应对范围参数的上下极值和基准值分别焊接试片,进行焊接确认试验,对于有两个以上焊接参数均为范围值的,应进行范围值的组合评定,相关参数与试片的数据、编号应对应填写到《焊接工艺确认报告》中。例行确认时选择参数范围内的任意参数值进行确认即可。:..,检查温、湿度数值、风速等,如工艺上未对环境条件有特殊规定的,环境条件应按JB/T4709-2007《钢制压力容器焊接规程》的要求进行确认。,确认资料包括以下内容:②焊接过程操作人员资格确认表②焊接过程设备功能、精度确认表③焊接工艺确认报告。④焊接试验的理化检测报告(需有资质的检测单位或实验室出具)。⑤焊接综合评价确认报告。《焊接工艺确认报告》、焊接环境、试验验证参数的《焊接工艺确认报告》(附录3,共2页)。(XX)+特殊过程代码(TG)+工艺名称(焊接—HJ)+顺序号(001)。例如:XX-TG-HJ-001。确认报告中的各项内容,如不涉及的内容在相应填写部位划单杠。《焊接综合评价确认报告》的填写由技术研发中心将《焊接过程操作人员资格确认表》、《焊接过程设备功能、精度确认表》、《焊接工艺确认报告》(包括工艺方法、工作环境、测量验证)完成后,根据确认结果形成《焊接综合评价确认报告》,(附录4,共2页),其中“焊接综合评价确认报告编号”为公司名称首字母缩写(XX)+综合评价代码(ZP)+工艺名称(焊接—HJ)+顺序号(001)。例如:XX-ZP-HJ-001。《焊接过程操作人员资格确认表》(附录1,共2页)《焊接过程设备功能、精度确认表》(附录2,共2页)《焊接工艺确认报告》(附录3,共2页)《焊接综合评价确认报告》(附录4,共1页):..《焊接过程操作人员资格确认表》、《焊接过程设备功能、精度确认表》、《焊接工艺确认报告》由技术员编制,技术员校对,并经技术研发中心副部长审核后,报技术研发中心总监批准确认。《焊接综合评价确认报告》由技术员将确认结果填报完成后,报技术研发中心技术总监签字确认。:..附录1:焊接过程操作人员资格确认表(第1页,共2页)焊接过程人员资格确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..附录1:焊接过程操作人员资格确认表(第2页,共2页)焊接过程人员资格确认明细表职业资格证工艺培训记录序姓名岗位备注号证书编号取证日期培训成绩培训日期:..附录2:焊接过程设备功能、精度确认表(第1页,共2页)焊接过程设备功能、精度确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..附录2:焊接过程设备功能、精度确认表(第2页,共2页)焊接过程设备功能、精度确认表设备型号焊接电流焊接电压气体流量序号设备名称设备编号使用班组气体配比结论确认人备注(焊机)(A)(V)(L/min):..附录3:焊接工艺确认报告(第1页,共2页)焊接工艺确认报告单位名称报告编号焊接方法确认零件代号工艺文件名称确认零件名称操作者证书(编号)焊接设备设备状态焊缝型式简图:(坡口形式、尺寸、衬垫、焊缝金属厚度等)母材焊材标准:标准:材料特性牌号:牌号:规格:其他:其他:温度(℃)层间温度(℃)保温预热时间加热方式预热焊接参数气体种类气体流量参数名称电流(A)电压(V)焊接速度极性及混合比(L/min)要求参数实际参数技术措施单道焊或多道焊:多丝焊或单丝焊:其它::..附录3:焊接工艺确认报告(第2页,共2页)拉伸试验试验报告编号:试样编号试样宽度试样厚度横截面积断裂载荷抗拉强度断裂部位(mm)(mm)(mm2)(kN)(MPa)和特征弯曲试验试验报告编号:试样编号试样类型试样厚度弯心直径弯曲角度试验结果(mm)(mm)(o)冲击试验试验报告编号:试样编号试样尺寸缺口类型缺口位置试验温度冲击吸收备注(℃)功(J)金相检验(角焊缝):根部:(焊透、未焊透)焊缝:(熔合、未熔合)焊缝、热影响区:(有裂纹、无裂纹)。检验截面IⅡⅢⅣⅤ焊脚差(mm)无损检验RT:UT:MT:PT:其他CSiMnPSCrNiMoVTiNb分析表面或取样开始表面至熔合线的距离(mm):附加说明:结论:评定结果:(合格、不合格)编制校对审核批准:..附录4:焊接综合评价确认报告焊接综合评价确认报告报告编号:焊接方式:焊接设备(名称、型号、编号):确认时间:人员确认结果(合格、不合格):设备确认结果(合格、不合格):材料确认结果(合格、不合格):工艺方法及参数确认结果(合格、不合格):工作环境确认结果(合格、不合格):测量过程和测量结果(合格、不合格):技术研发中心领导::..3:涂装过程确认准则涂装过程确认准则1目的通过制定涂装过程确认准则,使相关部门以《特殊过程管理办法》为依据,按照《涂装过程确认准则》和《零件油漆涂层工艺指导书》具体实施,使涂装过程的确认工作具有明确的分工、实施内容和操作程序,达到工作内容清晰、条理清楚、便于操作的目的。(附录1),负责涂装过程确认工作的实施。。4确认的时机(再确认)、机、料、法、环、测六大因素,其中一项发生变化时随时进行确认;、机、料、法、环、测六大因素都未发生变化时,每年进行一次再确认。,方能从事相应的工作,合格后由技术研发中心组织填写《涂装过程人员资格确认表》(附录2,共2页)。,必须经培训考核合格后,取得公司内部检验合格证及检验印章方可上岗。,必须能够实现工艺要求的参数。设备确认由技术研发中心组织填写《涂装过程设备功能、精度确认表》。(附录3,共2页):..(附录4,共1页),质量部负责盖章确认。,只在试板上进行,前处理采用目测的方式,涂装进行干燥性、附着力、厚度的检测。,试板规格为1×70×150mm的冷轧钢板。,按现行工艺方式及控制参数对试板进行前处理和涂装。,检查温、湿度数值,并由技术研发中心填写《涂装工艺确认报告》(附录5,第3页)。,电泳及涂漆试板报质量部,由质量部检验人员进行干燥性、附着力、厚度的检测,并按确认报告要求填写相应的结论。《涂装工艺确认报告》的填写由技术研发中心组织填写关于涂装工艺方法、涂装环境、试验验证参数的《涂装工艺确认报告》(附录5,共3页)。涂装工艺确认报告编号为公司名称首字母缩写(XX)+特殊过程代码(TG)+工艺名称(涂装—TZ)+顺序号。例如:XX-TG-TZ-001。确认报告中的各项内容,如不涉及的内容在相应填写部位划单杠。《涂装综合评价确认报告》的填写由技术研发中心将《涂装过程操作人员资格确认表》、《涂装过程设备功能、精度确认表》、《分析化验结果单》、《涂装工艺确认报告》(包括工艺方法、工作环境、测量验证)完成后,根据确认结果形成《涂装综合评价确认报告》,(附录6,共1页),其中“涂装综合评价确认报告编号”为公司名称首字母缩写(XX)+综合评价代码(ZP)+工艺名称(涂装—TZ)+顺序号。例如:XX-ZP-TZ-001。《涂装过程操作人员资格确认表》(附录2,共2页):..《涂装过程设备功能、精度确认表》(附录3,共2页)《分析化验结果单》(附录4,共1页)《涂装工艺确认报告》(附录5,共3页)《涂装综合评价确认报告》(附录6,共1页)《涂装过程操作人员资格确认表》、《涂装过程设备功能、精度确认表》、《分析化验结果单》、《涂装工艺确认报告》由技术员编制,技术员校对,并经技术研发中心副部长审核后,报技术研发中心总监批准确认。《涂装综合评价确认报告》由技术员将确认结果填报完成后报技术研发中心技术总监签字确认。:..1:检测漆膜干燥性(第1页,共1页)检测漆膜干燥性方法本方法用于判断涂膜是否完全固化。方法一:擦拭法试验材料:1、脱脂棉球;2、***异丁基***;3、镊子。操作步骤:工件在电泳涂装后,烘干并冷却至常温。用镊子夹起脱脂棉球浸渍***异丁基***,在该工作表面上进行擦拭,,往复擦拭距离5cm为1次,共10次。检查脱脂棉球有无粘色;被擦拭表面干燥后与未擦拭表面比较有无失光。以脱脂棉球未粘色,被擦试表面无失光为合格。方法二:刀片法试验材料:1、保险刀。操作步骤:用保险刀在样板上切割漆膜或腻子膜,并观察其底层及膜内均无粘着现象(如腻子膜,还需用水淋湿样板,用标准的水砂纸打磨,若能形成均匀平滑表面,不粘砂纸)。即认为漆膜或腻子膜实际干燥。:..2:涂装过程操作人员资格确认表(第1页,共2页)涂装过程人员资格确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..2:涂装过程操作人员资格确认表(第2页,共2页)涂装过程人员资格确认明细表上岗资格证工艺培训记录序姓名岗位备注号证书编号取证日期培训成绩培训日期:..附录3:涂装过程设备功能、精度确认表(第1页,共2页)涂装过程设备功能、精度确认表编制:校对:审核:批准:技术研发中心(章):年月日:..附录3:涂装过程设备功能、精度确认表(第2页,共2页)涂装过程设备功能、精度确认表序号设备名称设备型号(焊机)设备编号使用班组设备状态工艺参数实测参数结论确认人备注:..附录4:分析化验结果单(第1页,共1页)分析化验结果单名称分析项目分析指标分析结果化验人结论(盖章)盖章:(质量检验专用章)年月日:..附录5:涂装工艺确认报告(第1页,共3页)表面前处理工艺确认报告涂装工艺确认报告编号:表面前处理工艺编号/工艺过程名称:表面前处理方法:机械化程度(手工、半自动、自动):表面前处理材料名称:表面前处理技术参数:控制点脱脂脱脂水洗水洗纯水洗纯水洗纯水洗纯水洗硅烷参数温度游离碱PH电导率PH电导率PH电导率PH要求实测控制点硅烷硅烷水洗水洗纯水洗纯水洗纯水洗纯水洗参数活化点电导率PH电导率PH电导率PH电导率要求实测脱脂结果要求:目测脱脂干净表现为水膜完整连续,既不聚集,也不成股流下。实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:硅烷化结果要求:目测形成均匀一致连续的淡黄色膜,无浮锈及挂灰现象。实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:确认结果(合格、不合格):编制校对审核批准:..附录5:涂装工艺确认报告(第2页,共3页)电泳工艺确认报告涂装工艺确认报告编号:电泳工艺编号/工艺过程名称:电泳处理方法:机械化程度(手工、半自动、自动):电泳材料名称:电泳技术参数:控制点电泳电泳电泳电泳电泳烘干烘干PH电导率温度时间参数温度电压固体份要求实测电泳结果要求:脱脂棉球未粘色,被擦试表面无失光漆膜干燥:(擦拭法)实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:厚度:按XXXX执行实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:附着力:按XXXX执行实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:测试仪器名称编号有效期测试仪器名称编号有效期确认结果(合格、不合格):编制校对审核批准:..附录5:涂装工艺确认报告(第3页,共3页)涂漆工艺确认报告涂装工艺确认报告编号:涂漆工艺编号/工艺过程名称:涂漆方法:机械化程度(手工、半自动、自动):涂漆材料名称及批次:涂漆技术参数:控制点喷涂工作喷涂工作调漆调漆喷涂喷嘴干燥实干参数环境温度环境湿度温度粘度气压尺寸温度时间要求实测喷涂结果要求:按《检测漆膜干燥性方法》(附录1)执行漆膜干燥;(单组份高温漆采用擦拭法,双组份或单组份自干漆刀片法)实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:厚度:按XXXX执行实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:附着力:按XXXX执行实际状态:检验人员:检验合格证及印章编号:测试仪器名称编号有效期测试仪器名称编号有效期确认结果(合格、不合格):编制校对审核批准:..附录6:涂装综合评价确认报告(第1页)涂装综合评价确认报告报告编号:涂装方法:涂装设备:确认时间:人员确认结果(合格、不合格):设备确认结果(合格、不合格):材料确认结果(合格、不合格)