文档介绍：文件名称
工服管理制度
文件类别
三级文件
文件编号
HR-R05
撰写部门
人力资源部
版本
2010年第一版
发行日期
2010年11月25日
重要程度
□机密√一般□公开
页数
共五页
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期

审核日期
批准日期
一、目的:
为规范公司及分店员工工作制服管理,确保公司及分店员工按规定要求着装上岗,树立良好的公司形象,
以便更好地体现各级员工的职业风范,特制定本制度。
二、适用范围:
适用于公司及分店全体职员工。
三、职责:
人力资源部负责监督、实施。
其他部门积极配合与执行。
四、工服的选购
公司每两年为员工更换工服一次,更换时间为:
夏装:前一次更换工服后第三年的03月01日;
冬装:前一次更换工服后第三年的11月01日。
夏冬工服的换季更换:以上日期,员工必须将原有工服洗涤干净,交至仓库,仓管员签名确认收到并由店长签名审批后,方可领取新工服。
由人力资源部组织各部门讨论及确定需要更换工服的区域(部门或品牌分店),及更换款式:
根据员工岗位及分店经营品牌的不同,讨论并确定更换工服的区域(部门或品牌分店)。
人力资源部负责确定各部门、分店的预选工服款式。预选款式一般控制在3-5款。
组织部门经理,讨论需要变更款式的工服,确定更换的最终款式。
工服的申购
工服的申购,由人力资源部组织各部门统计工服数据。
申购的时间为:
夏装:工服更换年份的01月15日。
冬装:工服更换年份的09月15日。
各部门统计本部门申购数据,向人力资源部提交工服申购表,并由部门经理签名确认。
需要统计的相关数据见《工服申购统计表》。
分店工服由营运部负责统计前厅数据(含店长),厨政部负责统计厨房数据。分店店长及营运经理、厨政经理签名确认。
由人力资源部根据《工服申购统计表》,编制《工服申购预算表》。
财务部审核《工服申购预算表》,呈总经理审批,审批通过,一式三份,财务部、人力部、采购部各一份。
由财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容,人力资源部负责与供应商签订合同,并保证工服的品质与及时到货。
工服到货,由人力资源部负责签收。
因工服破损或领用完毕造成数量、尺寸、款式不足的,分店仓管员填写《工服申购统计表》,报店长、营运经理、人力资源经理审批,申购工服费用小于5000元由人力资源部零星订货或采购,费用大于5000元由财务部审核后呈总经理审批;财务部与人力资源部负责与供应商洽谈细节内容,人力资源部负责与供应商签订合同,并保证工服的品质与及时到货。
五、工服的分发:
人力资源部负责组织各部门分发。
公司为员工每两年配发夏、冬工服,各两套。
公司及分店工服,由部门经理领取工服后,在《工服领用表》上签名确认。
分店工服,由营运经理组织店长、仓管员到公司领取,并在《工服领用表》签名确认。
各店工服由店长、仓管员,组织前厅经理、厨师长分发,员工在《工服领用表》上签收。
六、工服的保管:
员工工服由人力资源部统一管理。
工服正常破损:因工作原因损坏,并得到直接上司及部门经理的签名确认的工服破损。
已领用的员工工服由员工自行负责保管。
已领用工服出现遗失、非正常破损而无法使用等情况,员工须