文档介绍：中国移动通信集团河南有限公司漯河分公司
业务招待管理办法
为深入贯彻落实中央八项规定关于厉行勤俭节约,反对铺张浪费的要求,进一步规范和改进分公司业务招待工作, 促进分公司业务招待工作的程序化、规范化,展现分公司良好形象,更好地为分公司发展服务,根据省公司有关精神,结合分公司实际,特制定本办法。
一、总则
(一)为了进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,规范分公司业务招待管理,根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省公司相关规定,制定本办法。
(二)业务招待活动应当从严从简,严格按照程序组织实施接待活动,并严格控制业务招待费支出总额。业务招待活动应坚持公开透明,主动接受各方面监督。
(三)业务招待应当坚持有利公务的原则,旨在不断增强分公司接待能力,提升接待服务品质,为分公司营造良好的公共关系环境。
(四)综合部是分公司业务招待工作的管理归口部门,各部门的业务招待活动应在业务招待费预算范围内开展。
二、业务招待分类
(一)一类接待:适用于重要集团客户及合作单位主要领导,省公司领导和地方政府市级以上领导。
(二)二类接待:适用于重要集团客户及合作单位相关领导,上级主管单位部门、地市公司领导和地方政府、局委正县级领导。
(三)三类接待:适用于重要集团客户及合作单位业务负责人,上级主管单位项目经理、地市分公司部门领导以及其他一般性接待。
三、业务招待的组织管理及申请流程
(一)业务招待组织管理
1、一类接待:由分公司主要领导或受其委托的其他分公司领导统筹协调,综合部牵头负责落实接待工作和费用结算,相关部门配合实施。
2、二类接待:由分公司分管领导统筹协调,由对口部门负责落实接待工作,综合部负责配合相关接待事项和费用结算。
3、三类接待:由对口部门负责落实接待工作,对口部门自行结算相关费用。
(二)业务招待申请流程
1、一类接待:综合部根据业务招待需求,填写公务接待申请表,经综合部经理审批,上报分管管理层签批后实施。
2、二类接待:相关部门根据业务招待需求,填写公务接待申请表,经部门经理签批,并上报分管管理层签批后,交综合部确认后实施。
3、三类接待:由对口部门经办人根据业务招待需求,填写公务接待申请表,经部门经理签批,上报分管管理层签批后实施。
4、发生业务招待费用,应在规定时间内办理财务报销手续,对业务招待事项进行逐笔报销和审批。同一招待事项,不得进行拆分报销。在费用报销时,应清晰地列示招待事项的明细,并将《业务招待审批单》和“招待事项明细清单”作为附件,随原始票据一同提供。
5、综合部负责对单笔业务招待费的使用情况进行审核,并在消费清单上签字确认后,方可由接待部门提请报账流程。
6、财务部门负责对业务招待费预算进行额度控制,并对“报销原始凭证完整性、发票合法合规性、审批程序完备性、支出项目合规性”进行认真审核。对于审批程序执行过程不符合相关规定的费用,一律不得进行财务报销。具体包括:不符合授权权限和内部控制要求,审批要件和明细单据不齐全、不完备、不合规,所附发票未经验证或不合规,超范围、超预算及超定额标准等。
四、接待标准
按照《党政机关国内公务接待管理规定》的要求,业务招待住宿和就餐依据当地会议用餐标准进行核定。为此,公司结合本地实际情况,制定以下标准:
(一)住宿标