文档介绍：质量、环境程序文件
依据标准
ISO 9001:
ISO 14001:
受控状态:
版本: B/0
持有部门:
持有者:
分发编号:
发放日期:
布

目录
序号
名称
对应标准条款
文件号
1
文件控制程序
QE:
2
记录控制程序
QE:
3
内部审核程序
QE:
4
管理评审程序
QE:
5
人力资源控制程序
QE:
6
监视和测量设备控制程序
QE: E:
7
不合格和纠正措施控制程序
QE:
8
数据分析控制程序
QE:
9
设施和环境控制程序
:
10
应急准备和响应控制程序
E:
11
法律法规和其他要求控制程序
E:
12
合规性评价程序
E:
13
环境监测程序
E:
14
产品销售控制程序
Q:
15
产品开发程序
Q:
16
外部提供的过程、产品和服务控制程序
Q:
17
生产过程控制程序
Q:
18
产品检验控制程序
Q:
19
不合格品控制程序
Q:
20
顾客满意程度测量监控程序
Q:
21
风险和机遇的应对控制程序
Q:
22
组织环境与相关方要求控制程序
QE:
23
环境因素识别和评价程序
E:
24
环保运行控制程序
E:
文件控制程序
1 目的
对质量、环境体系实施所要求的文件进行控制,确保其有效性和适宜性,并满足使用需要。
2 范围
适用于与质量、环境体系有关的文件,包括对外来文件的控制。
3 职责
总经理负责批准发布质量、环境管理手册。
管理者代表负责批准发布程序文件。
办公室负责体系文件的归口管理。
、批准、使用和保管。
4 工作内容
、编号和版本标识:
、环境及职业健康安全管理手册。
。
、环境体系策划、有效运行和控制所需的文件,即:三层文件(如:管理制度、作业指导书、技术文件等)。
(各种相关记录表格)。
《文件编号规则》,由办公室负责对所有文件进行编号。外来文件引用原编号,公司不再另行编号。

受控文件是指对文件的有效性进行跟踪管理的文件。所有质量、环境管理活动,应以受控文件作为依据,任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承担的责任。
公司内部使用的质量、环境体系文件均为受控文件。
办公室文件资料管理员针对所有受控文件建立公司“受控文件清单”,各部门编制本部门的“受控文件清单”。
公司外部使用的质量、环境体系文件均不为受控文件。
文件的编写和审批:
质量、环境手册由办公室组织编写,经管理者代表审核,总经理批准。
程序文件由相关部门编写,部门负责人审核,管理者代表批准。
其他文件分别由相关部门编制,部门负责人审批。
确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。
文件的发放:
、程序文件等的发放由文件资料管理员根据工作需要拟定“文件发放登记表”,领用部门办理登记手续,签字领用。
各部门发放三层文件时,由领用部门填写“文件发放登记表”,并通过适宜的方式通知文件资料管理员及时备案。
公司范围内发放的文件为“受控”文件, 在封面加盖“受控”印章,注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件,不盖印章。
办公室根据文件和记录控制需要,将部分空白记录发放到相应的其他部门,各部门在使用过程中应保持记录的原编号,相应的内容可根据实际使用情况进行修改。
当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件由办公室收回。
若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。补发的文件应给予新的分发号注明原文件分发号作废。
文件的评审及会签:
文件评审作为管理评审的议题之一,管理评审结束后,由文件资料管理员根据文审的意见,对文件进行调整。
质量、环境体系如有重大变化或组织机构作重大调整,应保持体系文件的适宜性。
文件中涉及其他部门的职责或工作内容,在文件分发时各部门主管应会签,填写