文档介绍：质保监查提问单(土石方队)
第页共页编号:
序号
提问依据
提问内容
检查记录
1
《土建施工质量保证大纲》(D版)
《土方工程部分包工程管理程序》
如何对专业分包工程和专业分包方进行管理,是否建立年度管理计划?查看年度内审计划。怎样对不符合项进行管理,是否建立不符项统计台账?是否对分包方施工的工程进行阶段性考核和竣工考核,查看“工程分包方考核登记表”。
QA
2
《供方评价管理程序》(C版)
是否建立合格供方清单?所使用的劳务、工程分包、材料等是否是合格的供方?是否定期对供方进行质保监查?
QA
3
《计量器具管理程序》(A版)
工程所使用的计量器具有哪些,检定情况?如何进行有效管理,是否建立台账?抽查。(注意:是否包含分包的计量器具管理)
QA
4
《土建施工质量保证大纲(D版)》
《质量方针和目标控制管理程序》
1、质量管理组织机构及职责分工、质量管理方针和目标及分解?
2、专职质检员数量、工作经验、资质,能否满足工程需要?
QC
5
《质量检查、验收管理程序(B版)》
1、质量检查验收工作的流程。
2、质量问题整改通知单及关闭情况、台帐。
3、是否按要求办理隐蔽验收工作及形成相应记录,检验批记录等。
4、质量检查日志
5、质检工作报表(月、年)?
QC
6
《质量检查大纲(B版)》
1、进场材料验收记录及台帐?查看记录
2、分部、分项工程验收情况,及总体规划?
3、试化验相关工作及记录(程序、委托单、试化验报告)?查看记录
QC
7
《工程质量例会管理程序》(A版)
《项目部工程质量事件事故处理程序》(A版)
《质量奖罚制度(B版)》
1、质量问题分析处理报告、会议记要?
2、质量奖罚情况?查看记录
QC
8
《物项和服务的采购控制程序》(B版)
工程材料采购供货方是否是合格的供方;工程材料进场是否进行外观检查、验收,是否进行复验、是否有产品合格证、出厂检测资料、复验报告等。
CL
9
《施工机械设备管理程序》(B版)
进入现场的机具、设备是否处于完好状态?机具、设备是否进行定期检查、维修、保养?查看设备台账、操作牌及维修、保养记录。
CL
10
《施工安全、文明施工、保卫、消防管理程序》(C版)
材料堆场是否按物项分类整齐堆放、标识清晰准确?材料仓库的设置是否满足安全、防火、防盗要求?
CL
11
《爆破器材检验管理程序》(B版)
对爆破器材(炸药、雷管、导火索、导爆管)进场时是否进行检验,有无记录?对不符合要求爆破器材如何处理?采购监管流程是否有效可控。
CL
12
《受控文件控制管理程序》(B版)
有哪些受控文件?如何进行管理?
JS
13
《变更控制管理程序(B版)》
变更单的要求是否能及时标注在图纸上?抽样查看。
施工方案、变更等是否及时发放到使用者?如何控制?
JS
14
《质量计划的编制和管理》
《质量保证记录编制与管理程序》
《施工日志编制管理程序(B版)》
抽查质量计划编、审、批、执行情况;质量保证记录(隐蔽、施工日记等)情况。
JS
15
《工艺过程控制管理程序(B版)》
对工作内容所涉及的工艺过程如何控制,有无制定施工组织总设计、施工方案、措施等?
JS
16