文档介绍：公务外出管理制度
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本制度旨在规定员工因公外出的有关事项,明确相关审批流程和费用标准,从而使员工高效,有序,节约地完成出差任务。

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,驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。
定义
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(指常州范围内)从事与业务相关活动且超过8小时的为出差,出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。
,一般公务外出无需填写《出差审批单》,但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。

:执行出差计划;差旅费借款单、差旅费报销单的填写。
:安排员工出差;排定出差计划;出差备用金的审核;差旅费的审核。
:出差备用金的审批;差旅费的审批。
:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。

,否则所发生的一切费用由个人自理。
,一经查出,不予报销任何费用,并按旷工处理。
,并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。

(含)且出差目的地为国内地区的,由部门经理/总监审批。
,由总经理审批。
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《出差审批单》的相关说明
,《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作;由部门经理/总监安排的紧急出差,出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的,可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。
《出差审批单》一式两份,一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据,一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的,出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。
(含两人)出差的,由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》,出差人不需自行填写。

。原则上,员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额,特殊情况的,需在《出差审批单》上予以列明。
,由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续,出差人可向财务部门出示《出差审批单》。
,出差人无法自行完成出差备用金申领的,可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的,借款责任仍由部门经理/总监承担。

、住宿费、伙食补助费、杂费组成。
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