文档介绍：公务外出管理制度文件编号: 版本: A修改号: 1 密级: □公开■一般□保密□绝密编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控状态: ,明确相关审批流程和费用标准,从而使员工高效,有序,节约地完成出差任务。 2. 适用范围 本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。 长期驻外人员不适用本制度,驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。 经批准离开日常工作范围(指常州范围内)从事与业务相关活动且超过 8小时的为出差,出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。 除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出,一般公务外出无需填写《出差审批单》,但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。 出差人员:执行出差计划;差旅费借款单、差旅费报销单的填写。 部门负责人:安排员工出差;排定出差计划;出差备用金的审核;差旅费的审核。 总经理:出差备用金的审批;差旅费的审批。 财务部:出差备用金的支付;差旅费的审核与报销。 5. 出差纪律 不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水,否则所发生的一切费用由个人自理。 出差人员利用工作之便绕道回家者,一经查出,不予报销任何费用,并按旷工处理。 出差人员每 2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况,并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。 6. 出差的相关规定 出差审批流程及权限 出差时间不超过 3天(含)且出差目的地为国内地区的,由部门经理/总监审批。 出差时间超过 3天或出差目的地为国外地区的,由总经理审批。 具体审批流程参见附件 1。 《出差审批单》的相关说明 单人出差的,《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作;由部门经理/ 总监安排的紧急出差,出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的,可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。 《出差审批单》一式两份,一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据,一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效《出差审批单》的,出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。 多人同行(含两人)出差的,由出差发起部门或公司领导指定专人填写《出差审批单》,出差人不需自行填写。 出差备用金的相关规定 出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上,员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额,特殊情况的,需在《出差审批单》上予以列明。 申领出差备用金时,由出差人填写《现金借款单》经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续,出差人可向财务部门出示《出差审批单》。 因紧急出差等特殊情况,出差人无法自行完成出差备用金申领的,可由部门经理/ 总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的,借款责任仍由部门经理/总监承担。 7. 差旅费的相关规定 差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。 交通费是指城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用(如机票费、