文档介绍：成品检验管理制度
质量管控管理规定……………………………………………2
产品质量执行标准与考核规定 ………………………………5
原辅材料质量标准及考核规定 ………………………………11
检斤工作管理规定……………………………………………13
质量管控管理规定
适用范围本规定适用于公司。
归口管理
质检科是全公司质量管理的归口管理部门。
定位和职责
质检科
负责公司产品质量的宏观控制和质量管理体系总体规划;
负责质量管理制度、标准的制修订、贯彻和落实,推动公司质量管理的规范化、科学化;
负责公司质量信息的统计、分析和上报工作;
负责公司质量事故及不合格产品的分析调查与处理工作;
负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的保持与年度监督审核工作;
负责对车间质量管理工作的监督抽查及业务指导工作;
负责生产许可证、土肥登记证等有关质量证书(证件)的申报、换证业务指导工作。
管理体系规划
一体化管理体系
质检科负责公司一体化管理体系的宏观控制,负责体系的建立、运行及持续改进工作,并根据年度审核计划组织安排内部体系审核活动;
质检科负责质量管理体系文件修订完善,公司管理体系手册、程序文件编制工作由质检科负责组织协调,其他部门予以配合;
公司需要进行质量体系认证工作时由质检科给予指导,做好本单位的质量体系的管理工作。
当公司管理体系进行重大调整或变革时,由质检科提出方案报公司批准后实施。
制度标准体系
质检科颁布的质量管理制度(规定)、技术标准、规程等,公司各部门必须认真贯彻、遵照执行,质检科监督检查其执行情况;
每年12月份质检科负责向公司各部门等相关部门意见征询,组织对质量管理制度体系进行修订完善;并组织进行标准的适宜性评价和标准查新工作,及时修订完善内部标准;
分厂(子公司)在管理体系框架内可根据实际进一步制定相应的实施细则、规章、规定贯彻执行。
质量管理计划
质检科根据公司要求编制年度质量工作计划,对公司的质量管理的监督、检查、考评和指导工作进行统一部署;
年度质量工作计划经领导批准后,由质检科按季度或月度逐层分解实施。
对外沟通联络及证照申办
质检科与上级主管部门做好沟通联络,处理来自执法部门反馈的质量等相关问题;
参加各种有关质量的学术交流和会议,及时获取有关政策、法规、信息并传达报告;
质检科负责总公司体系认证证书、生产许可证土肥登记证件的申办换证工作;
子公司自行办理本公司的肥料登记证等质量证书,质检科给予指导与支持。
数据统计分析
数据统计分析
公司的各种质量数据根据质检科要求按统一模式定时编制上报;质检科对公司成品、半成品、原辅材料等质量数据进行统计分析,并编制报表及时上报;
定期对公司相关质量相关数据进行汇总分析,做出考评,每月形成质量月报报送相关领导,并作为公司制订质量管理目标、进行宏观策划的基础;
质检科收集整理来自生产系统内、市场营销方面的全部质量数据并编制报告报相关部门领导。
标准拟定
质检科负责根据各种质量检验数据汇总分析,对质量管理工作进行策划,并制定相应管理标准制度或规定;
质检科协助生产部、人力资源等部门对各种量化数据进行分析考核和评价,每月提报相关考评表。
质检科公司的质量监督检查体系
检查方式
值班检查
生产职能部门值班人员夜间对生产厂进行监督检查,每月由生产部排定值班表进行巡检;
频次:8次/1月;
检查内容:值班人员由生产部根据实际情况安排检查内容,但须保证每月所有的检查点检查次数不少于1次。
专项检查
质检科组织对生产厂进行的专项检查,具体由质检科组织安排;
频次:2次/月;
检查内容:由质检科根据工作需要确定检查重点。
检查内容
产品(原辅材料)质量监督抽查;
内部有关质量的检查与巡检记录;
产品(原辅材料)检验原始记录;
不合格的产品(原辅材料)的处置情况;
产品退换货处理情况;
各种台账记录包括培训记录等;
各种质量管理制度与标准的执行情况;
质量管理体系的运行情况;
化验仪器设备的管理;
人员技能、业务水平考核及培训情况;
其他需要重点检查内容。
上述监督抽查内容为便于实际操作由质检科汇总整理,制作专门的监督抽查表格进行。
检查结果
检查人员根据现场核查的内容认真填写《监督抽查记录表》,由质检科审核并根据制度规定出具处理意见,同时向分厂出具整改通知单。
质检科根据监督抽查记录表拟定处理意见后进行通报处理,处理原则如下:
质检科通报仅考核到厂长,其余责任人由各分厂自行处理,处理意见经生产总监审批执行;
被检查的分厂针对检查发现的不合格项3日内将整改措施和处理结果报送质检科。
质检科组织专门人员对整改情况进行检查验证,对不合格项整改效果进行评价。