文档介绍：
业务目标
业务风险
控制点
适用单位
不相容岗位
控制点分值
控制点相关资料
相关制度索引
会计报表认定
会计报表项目
1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性
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6
1. 编制天然气年度、季度产销计划

经营风险:未按规定制定天然气产销平衡建议计划,影响生产经营。
(子)公司在每年的十一月中旬和每季度的第二个月中旬编制下一年度、季度天然气产销平衡建议计划,经经理审核后报油田事业部。
分(子)公司
3
天然气产销平衡建议计划

经营风险:未按规定制定天然气产销平衡计划,影响生产经营。
、季度天然气产销平衡建议计划,经生产经营管理部综合平衡,按规定权限审批后,下达股份公司天然气产销平衡计划。
油田事业部
生产经营管理部
2
天然气产销平衡计划

2. 编制重点用户月度供气计划

经营风险:未及时上报月供气计划,影响生产经营。
(子)公司根据股份公司下达的年度、季度天然气产销平衡计划,于每月25日前将下月供气计划上报油田事业部。
分(子)公司
2
月度供气计划

经营风险:未及时编制下发重点用户月度供气计划,影响生产经营。
、季度计划执行情况,会同生产经营管理部编制下发重点用户月度供气计划,并对上月计划执行情况进行通报。
油田事业部
3
重点用户月度供气计划
3. 产销平衡计划的执行与调整

经营风险:未按规定制定月度运行计划,影响生产经营。
(子)公司根据股份公司下达的天然气产销平衡计划,组织天然气生产,编制分月运行计划。
分(子)公司
3
天然气分月运行计划

经营风险:未完成重点用户供气计划,影响生产经营。
油田分(子)公司依据油田事业部下达的重点用户月度供气计划,加强运行管理,确保重点用户供气计划的完成,按月将计划完成情况上报油田事业部。
分(子)公司
3
销售月报

经营风险:天然气产量计划调整未按规定审批,影响生产经营。
,油田分(子)公司需调整年度天然气产量计划时,上报调整申请,经油田事业部会同总部有关部门审核,报股份公司分管副总裁批准后下达执行。
油田事业部
分(子)公司
3
调整申请及批复
4. 冬季供气

经营风险:未及时上报冬季供气方案和应急预案,影响市场稳定。
(子)公司于每年10月15日前以正式文件向油田事业部上报冬季供气方案及应急预案。
分(子)公司
8
冬季供气方案及应急预案。

经营风险:未及时下达调度令,影响市场稳定。
,油田事业部根据具体情况及时下达冬季供气调度令,调整月度供气计划,同时报生产经营管理部备案。
油田事业部
8
调度令
5. 天然气销售

经营风险:未建立和及时更新用户信息档案,导致管理信息失真。
(子)公司建立用户综合信息档案,并于每