文档介绍：公司材料采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责
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,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。
、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
,负责对价值10万元以上的采购组织。
、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
、申请与审批
、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。
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、工程科、材料科提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

,交财务科进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,由材料科对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。
,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。
,财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
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