文档介绍：材料釆购管理制度总则为了进一步加强材料的管理与经营工作,提高工作效率,降低工程成本,规范材料管理、采购、周转过程,增收节支,提高企业经济效益,本着分清职责,保证材料正常供应的原则,现结合本公司的实际情况,特制定本制度。第一条、工作职责1、负责公司项目所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总各项目部周转材料及使用材料计划,公司投标工程材料的询价及报价、样品样本的收集。收集材料信息。进行公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制,及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。3、负责公司投标工程材料的询价报价、样品样本的收集,建立材料信息库。4、材料部门负责各项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作,项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序,监督抽查采购价格。5、材料处负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账冃的考核、抽查、监督工作。第二条、物资、材料分类1、材料分类工程主要材料:石材、钢材、铝材、玻璃、胶类、不锈钢类、紧固件、锚栓等主要材料由材料部门组织询价、比价、采购。工程小材料及零星材料:美纹纸、泡沫棒、小螺钉、焊条锯片等耗材原则上由劳务承包方购买,预算核定用量价格计入劳务承包费屮。特殊情况由项冃经理考虑是否项冃部购买,控制劳务队伍用量,超供部分由劳务队伍承担。2、周转物资的分类周转类:施工标示牌、配电箱、电缆、消防器材、板房等由项目部提计划材料部门购买格。租赁类:租赁设备及材料等由项目部提出计划并组织询价比价,采购价格报经公司材料部门及公司经理批准后进行采购。办公用品类:办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印机、空调、监控设备等由项目部提报计划,由材料处、财务处购买计入固定资产,办公耗材由项目部自行购买。第三条、材料计划1、项目部成立十五日内由项目经理、预算员将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划,填制《项目材料使用总计划表》(准确率允许在80%即可,并附上各种材料大约进场时间)项目经理签字确认后报材料处备案,由材料处组织询价、比价、定价及合同签订。2、项目施工员根据项目材料实际使用情况填制《材料计划明细表》经项目经理、设计师签字后报材料员、预算员,由材料员组织采购。3、由项目部自行釆购的零星材料,应编制材料采购计划并同采购验收单、出库单等资料报材料员、预算员。4、超出《项目材料使用总计划表》的材料由预算员、项目部写明原因,须项冃经理签字确认,特殊情况须经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。5、材料计划主体责任主体为项目部,出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及吋等影响整个T期的责任由项目部及材料处共同承担责任。第四条、材料询价、定价程序1、材料部门根据项目部《项目材料使用总计划表》,编制材料采购时间规划,按规划时间开始询价、定价工作。2、 T程主要材料询价定价程序:由材料部门组织、项目经理参与询价并共同填写《材料(周转材料)采购询价单》(附各家的明细报价,联系电话、厂家名称、地址),材料询价单需报预算处、财务处、T程部、总经理审核批准后进行材料的合同