文档介绍：销售部月度考核指标样本
序号
考核指标
权重
指标说明/计算公式
评分标准
目标值
备注
KPI考核指标 70%
1
营业收入
20%
《利润表》中“营业收入”科目
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每降低1%减1分,最低为0分。
比底线目标值每降低1%减5分,最低为0分。
?
目标值设置依据:①年度目标分解;②∑月度工作计划产量*上月度产品均价。
2
回款率
20%
当期回款金额/当期出厂过磅焦炭量*合同价款
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每降低1%减1分,最低为0分。
97%
允许邯钢货款累计欠4000万元
3
产品产销率
15%
过磅数/盘库数
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每降低1%减1分,最低为0分。
98%
4
销售费用
5%
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每增加1%减5分,最低为0分。
5
现汇率
焦炭现汇率
3%
实际现汇回款金额/应收回款总金额
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每降低1%减10分,最低为0分。
10%
化产现汇率
2%
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每降低1%减10分,最低为0分。
98%
6
市场调研
5%
做次月市场调研报告
由分管副总定性打分
公司通用考核指标 20%
7
6S管理推进工作
5%
由分管领导根据6S项目检查组评价定性打分
8
辅材消耗
5%
每超1%扣5分
9
安全管理
5%
系统内安全管理
依据公司相关制度及处理意见,每发生管辖范围内一起微小事故减5分,一般事故减10分,较重事故减20分。
10
员工流失
5%
关键员工流失
a 流失率≤2%为100分,每超过1%,扣2分;
b所属部门员工少于50人的,每流失一人,扣5分;
c每流失一个班长级别以上员工的,含关键岗位员工,扣10分
月度重点工作 10%
11
否决性指标
包括公司《事故管理制度》第四条的事故分类所有内容,公司《行政事故管理制度》第二条行政事故定义的内容,及工程质量事故、挪用公款、行贿受贿、偷逃税款等给公司造成重大损失或重大负面影响(参照上述制度中对重大、特别重大的分级标准)的各类事故。一旦发生重大、特别重大事故,依据相关部门出具的事故处理意见,履职责任内分管领导当期绩效考核总分按0分计算。
采购部月度考核指标样本
序号
考核指标
权重
指标说明/计算公式
评分标准
目标值
备注
KPI考核指标 70%
1
大宗原材料采购总成本
20%
营业成本中“原料成本”科目
达到基本目标值得100分;
比基本目标值每增加1%减1分,最低为0分。
?
目标值设置依据:①年度目标分解;②∑月度工作计划进货量*上月度产品均价。
2
基建物资采购及时性
20%
基建设备物资延误天数
满分100分,每出现1种物资采购/方案报送延误1天的,减5分,最低0分。出现因采购延误(含采购物品不合格)造成工程进度严重影响的,该项否决,按0分计。
0天
延误天数计算参照公司已有规章制度及周边部门反馈信息
3
大宗原材料库存稳定
10%
保障各种原料煤库存不低于10天
凡出现一种原料