文档介绍：五大连池风景名胜区自然保护区
管理委员会2014年预算执行情况
和2015年预算草案的报告

—2015年4月10日黑河市五届人大常委会第22次会议
五大连池风景区管委会主任屈树广
各位副主任、秘书长、各位常委:
受市人民政府委托,向常委会报告五大连池风景名胜区自然保护区管理委员会(以下简称风景区)2014年预算执行情况和2015年预算草案,请予审议。
一、2014年预算执行情况
2014年,在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督下,风景区紧紧围绕全年发展目标,积极发挥财政职能作用,不断加强收入组织,强化支出管理,深化财政改革,保障民生需要,圆满完成全年财政预算任务。
2014年公共财政预算收入4,994万元,%,%(以下简称“增长”、“下降”)。2014年公共财政预算支出完成50,339万元,%,%。基金收入完成3,876万元,%,%;基金支出完成5,110万元,%,%。
公共财政预算收入主要项目完成情况:增值税99万元,%,%;营业税1,545万元,%,%;企业所得税697万元,%,%;非税收入1,900万元,%,%。
公共财政预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出6,141万元,%;公共安全支出1,318万元,%;社会保障和就业支出8,383万元,%;商业服务业等事务支出1,825万元,%;粮油物资储备事务支出556万元,%。
按现行财政体制计算,2014年风景区地方财政收入8,870万元(地方财政收入=公共财政收入+基金收入),加省结算补助45,338万元、上年结转收入2,231万元,财力合计56,439万元,地方财政支出55,449万元,上解省支出38万元,滚存结余952万元,其中:公共财政收入结余840万元;基金预算收入结余112万元。
一年来,面对各种困难和压力,风景区在困难中谋发展,在挑战中求突破,各项工作取得了新进展新成效。
(一)致力于凝心聚力抓征管,确保财政收入稳步增长
2014年,受国内外经济调控政策的影响,我区收入征管工作面临前所未有的困难。管委会高度重视财税工作,靠前指挥,科学调度,亲力亲为,沉着应对。财税部门把组织收入作为全部工作的重中之重,早安排、早部署、抓落实、抓督查,层层分解任务指标。同时,通过健全完善税源管理机制,推进纳税服务体系建设,全面提高征收工作的精细化管理水平,确保财税征管机制高效运转,取得了明显成效。公共财政收入连续七年保持两位数的速度增长,2014年公共财政收入达到4,994万元。
(二)致力于精打细算保民生,力促社会和谐稳定
始终坚持情系民生、服务基层的理财观,积极调整支出结构,不断加大民生投入,切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域,提高民生保障水平。
一是大力支持社会保障事业,认真落实惠民实事。共拨付养老保险、医疗保险、城乡低保以及救灾等各类补贴资金7,398万元;筹集资金600余万元用于提高干部职工福利待遇,津贴补贴调控线达到