文档介绍：顾客提供产品控制程序
1 目的
为了对顾客提供产品进行有效的控制,避免不合格品的非预期使用及顾客财产损失。
2 适用范围
适用于顾客提供的产品和有关职能部门及人员。
顾客提供产品包括:工程设备、工程材料、工程施工周转材料。
3 职责和权限
本程序由公司施工经理主管,施工管理部主控,工程公司/分公司、项目经理部供应部门负责实施。
施工管理部负责定期检查和督促项目经理部做好顾客提供产品的验证、贮存工作。
项目经理部负责与顾客进行沟通,确定顾客提供产品的范围、种类、时间、地点等,遵从顾客管理要求。
项目供应部负责顾客提供产品的贮存设施提供、交接、验证、入库、搬运、保管、保养、发放、盘点、统计以及有关技术文件和质量证明文件的收集整理等工作。
项目工程部和质量安全环境管理部门参与顾客提供产品的验证工作。
4 术语
5 工作程序
与顾客沟通
合同约定。在签订的施工合同中,应明确顾客提供产品的范围、种类、时间、地点、供应方式、交接方式、出现问题的处理、费用结算及其它相关要求。应遵守施工合同对顾客提供产品的要求。
通过施工生产调度会、来往信函、设计交底、图纸会审、设计变更、工程签证、工程索赔、监理纪要等方式,获取顾客提供产品的有关信息及管理要求。在与顾客沟通的基础上,遵守顾客对其提供产品的管理要求。
提出顾客提供产品需要计划
顾客提供产品需要计划编制依据。包括:项目管理实施规划、设计图纸、设计变更、工程签证、材料消耗定额,施工进度计划及顾客管理要求。
顾客提供产品需要计划编制要求
顾客提供产品需要计划由项目工程部编制,项目供应部汇总。
计划内容齐全、清楚、准确无误。包括:产品名称、规格型号、材质、适用标准、计量单位、数量、使用项目及需用时间等。
计划要有编制说明,内容包括:计划编制情况、编制依据、存在问题及其他需要说明的问题。
计划封面应有计划名称、编制单位、编制人、审核人及编制时间。
根据合同约定施工生产周期、生产实际需要,按年、按季、按月、一次性、临时性编制顾客提供产品需要计划。
顾客提供产品需要计划审核
顾客提供产品需要计划审核的主要内容。包括:产品需要量与施工进度安排是否相衔接;产品需要量与设计图纸、施工预算或材料消耗定额是否相符;是否符合顾客管理要求。
顾客提供产品需要计划需经项目工程部与供应部部门领导审核,项目经理审批。
顾客提供产品需要计划报送
由项目供应部负责将产品需要计划报送顾客。如顾客认可,则执行该计划。如顾客不认可,则由项目供应部负责与顾客沟通,调整相应计划,并将沟通信息及时反馈到项目部各职能部门。
顾客提供产品交接
交接文件。顾客分期分批提供产品前均要提供产品文件资料,内容包括:产品名称、规格、型号、数量、计量单位、生产厂家、装箱单、产品合格证、质量保证书、安全环境证件、生产标准、检验和试验报告、工程用途等。供应部将以上文件资料保存到竣工为止。
交接地点。顾客仓库;施工单位仓库;施工现场;其它双方认可的地点