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外贸出口跟单流程
:一般在客户下perchase Order之前,都会有相关的Order Inquiry给业务部,做一些细节上的了解。
     :业务部及时回复客人查询,确定货物品名,型号,生产厂家,数量,交货期,付款方式,包装规格及柜型等,peroforma Invoice 给客户做正式报价。
     :经过洽谈,收到客户正式的订单perchase Order。
     :得到客人的订单确认后,给工厂下订单,安排生产计划。
     :业务部收到订单后,首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写,尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件,与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名,部门经理审批,再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的,或有预付款和佣金等条款的,要经公司总经理审批才行。合同审批之后,制成销售订单,交给部门进程员跟进。
     :业务部在确定交货期后,满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产:
     :如果是L/C付款的客户,通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到,收到L/C后应业务员和单证员分别审查信用证,检查是否存在错误,交货期能否保障,及其他可能的问题,如有问题应立即请客人改证。
     :如果是T/T付款的客户,要确认定金已经到账。
     :如果是放帐客户,或通过银行D/A等方式收汇等,需经理确认。